湖北省贸促会2019年部门预算

目 录

第一部分 湖北省贸促会概况

一、主要职责

二、机构设置

三、部门预算单位构成

第二部分 湖北省贸促会2019 年部门预算表

一、收支预算总表

二、收入预算总表

三、支出预算总表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、政府性基金预算支出表

八、财政拨款“三公”经费支出表

九、财政专项支出预算表

十、专项转移支付分市县表

第三部分 湖北省贸促会2019年部门预算安排情况说明

一、收支预算总表的说明

二、收入预算总表的说明

三、支出预算总表的说明

四、财政拨款收支预算总表的说明

五、一般公共预算支出表的说明

六、一般公共预算基本支出表的说明

七、政府性基金预算支出表的说明

八、财政拨款“三公”经费支出预算表的说明

九、财政专项支出预算表的说明

十、专项转移支付分市县表的说明

十一、机关运行经费安排情况说明

十二、政府采购安排情况说明

十三、国有资产占用情况说明

十四、重点项目预算的绩效目标情况说明

第四部分 名词解释

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分 湖北省贸促会概况

一、主要职责

中国国际贸易促进委员会湖北省分会是由湖北省经济贸易界有代表性的人士、企业和团体组成的全省民间对外经贸组织，是代言工商的公共服务机构。主要职责是：

（一）开展同世界各国、各地区经济贸易界、商协会和其它经贸团体以及有关国际组织的联络，邀请和接待外国和各地区经济贸易界人士和代表团来访，组织湖北省经济贸易、技术交流、企业家代表团出国（境）访问和考察，组织、参加有关经济贸易合作的地区性和国际性会议。

（二）代表省政府赴国（境）外举办经贸展览会、投资说明会和经贸洽谈会；组织企业参加国际展（博）览会；负责湖北省赴国外举办经济贸易展览会和参加国际博览会的协调管理。

（三）策划、组织、承办国内外在湖北举办的专业性或综合性经贸展览会、技术交流会、经贸洽谈会及国际会议。

（四）代办国际经济贸易和海事仲裁事务；出具湖北省出口商品原产地证明书；出具不可抗力证明，签发和认证对外贸易和海上货运业务的文件和单证；为我省企业代办涉外商贸文件的领事认证、出口产品标准认证，涉外经贸文件证书；签发暂准免税货物的ATA通关单证册并对其提供担保业务和单独海损理算业务。

    （五）代理湖北省企业在国外或外国公司和个人在湖北省办理商标注册和专利申请，承办工业产权和知识产权的咨询、技术贸易等业务，以及法律咨询和顾问工作。

（六）开展国内外经济调查研究和经济贸易信息的收集、整理、传送和发布工作，向国外有关企业和机构提供经济技术合作和贸易方面的信息咨询服务，以及国内外公司、企业的咨询调查服务；承办中外经济技术合作项目的评估和可行性研究。

（七）指导湖北省各市（州）贸促支会和各市、县国际商会的工作；发展企业会员，为会员企业提供各类培训服务；为会员开展国际贸易、技术交流、“走出去”投资和各种形式的经济贸易合作提供服务。

（八）代言工商，向政府及政府有关部门反映企业的有关情况和意见；研究经贸领域的新问题，向企业提供参考建议；促进公平投资和贸易，维护会员企业的合法权益。

（九）与外国及港澳地区商会、协会、经贸团体、工商企业签订合作协议，促进双边经济贸易及技术合作关系。

（十）办理政府授权或委托交办的其他工作。

二、机构设置   

中国国际贸易促进委员会湖北省分会设6个内设机构：

办公室、人事教育部、会务信息部、对外联络部、国际展览部、法律事务部。

我会核定机关全额拨款参公事业编制34人，实有在职人员39人（含军转），退休人员19人。

三、部门预算单位构成　

我会机构性质为群众团体，纳入部门预算编制范围的单位为我会机关本级。

 

第二部分 湖北省贸促会2019年部门预算表

 

 

 

 

 

第三部分 湖北省贸促会2019年部门预算安排情况说明

一、收支预算总表的说明

2019年收入预算数1832.46万元，其中：财政拨款收入1830.46万元，其他收入2万元。

支出预算数1832.46万元，其中：一般公共服务1719.96万元，社会保障和就业87万元，医疗卫生25.5万元。

收入及支出均较上年增加195.76万元，主要原因为新增两名军转人员及新增一个项目支出。

二、收入预算总表的说明

2019年收入预算数1832.46万元，其中：财政拨款收入1830.46万元，其他收入2万元。

三、支出预算总表的说明

2019年我会支出预算数1832.46万元，其中：基本支出1184.46万元、项目支出648万元。

（一）一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）：支出预算数为1719.96万元，其中基本支出1071.96万元，项目支出648万元。

（1）行政运行（项）：支出预算数为1071.96万元。

（2）一般行政管理事务（项）：支出预算数为648万元。

（二）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：支出预算数为87万元，均为基本支出。

（三）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）支出预算数为25.5万元，均为基本支出。

四、财政拨款收支预算总表的说明

2019年财政拨款收入预算数1830.46万元。

财政拨款支出预算数1830.46万元，其中：一般公共服务1717.96万元，社会保障和就业87万元，医疗卫生25.5万元。

五、一般公共预算支出表的说明

2019年我会一般公共预算支出预算数1830.46万元，其中：基本支出1184.46万元、项目支出646万元。

（一）一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）：支出预算数为1717.96万元，其中基本支出1071.96万元，项目支出646万元。

（1）行政运行（项）：支出预算数为1071.96万元。

（2）一般行政管理事务（项）：支出预算数为646万元。

（二）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：支出预算数为87万元，均为基本支出。

（三）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）支出预算数为25.5万元，均为基本支出。

六、一般公共预算基本支出表的说明

2019年我会一般公共预算基本支出预算数1184.46万元，其中：人员经费970.54万元，日常公用经费213.92万元。

（一）工资福利支出840.12万元。其中：基本工资165万元、津贴补贴192万元、奖金303.72万元、机关事业单位基本养老保险缴费87万元、其他社会保障缴费4.9万元、住房公积金79万元、医疗费8.5万元。

（二）对个人和家庭的补助130.42万元。其中退休费113.42万元、医疗费补助17万元。

（三）商品和服务支出177.84万元及其他资本性支出36.08万元，合计213.92万元，为我会日常公用经费，即机关运行经费。

七、政府性基金预算支出表的说明

2019年我会政府性基金预算数为零。

八、财政拨款“三公”经费支出预算表的说明

我会是全省民间对外经贸组织，组织开展各类国际经贸活动及外事招待是我会基本职能。

2019年我会财政拨款“三公”经费支出预算数138.8万元，其中：因公出国（境）费114万元，公务接待费16万元，均与上年持平，公务用车运行维护费8.8万元，较上年减少52.4万元。主要原因：省公车办核定我会保留公车3台，2017年实有仅1台，为保障机关工作运转，经相关部门批准，2018年购置2台，故增加了当年公务用车购置及运行费。

九、财政专项支出预算表的说明

2019年我会财政专项预算数为零。

十、专项转移支付分市县表的说明

2019年我会专项转移支付分市县预算数为零。

十一、机关运行经费安排情况说明

2019年我会机关运行经费支出预算数213.92万元，其中商品和服务支出177.84万元，资本性支出36.08万元。包括办公费15万元、水电费10万元、邮电费7万元、委托业务费16万元、其他交通费用45万元、公务用车运行维护费8.8万元、差旅费41.6万元、维修（护）费0.8万元、会议费12万元、培训费3.64万元、公务接待费1万元、工会会费16万元、印刷费1万元、办公设备购置费19.08万元、信息网络及软件购置更新17万元。

十二、政府采购安排情况说明

对照财政部《政府采购品目分类目录》和《省人民政府办公厅关于印发湖北省2019-2020年政府集中采购目录及标准的通知》（鄂政办发[2018]33号），结合我会工作实际，编制年度政府采购预算56.38万元，其中货物类38.88万元、服务类17.5万元，包括办公设备购置费、会议费、印刷费、办公费、公务用车运行维护费、信息网络及软件购置更新等。

十三、国有资产占用情况说明

截止2018年底，我会资产合计为179.4万元，其中流动资产30.48万元，固定资产148.6万元（包括房屋1栋33.24万元、车辆2台44.29万元、其他固定资产-通用设备71.06万元），无形资产1项0.32元。

无在建工程、无专用设备、无50万元以上通用设备、无政府储备物资、无公共基础设施和受托代理资产。

车辆2辆，全部为一般公务用车。无单位价值50万元以上通用设备、无单位价值100万元以上专用设备。

2019年一般公共预算未安排购置车辆，未安排购置单位价值50万元以上的通用设备及单位价值100万元以上的专用设备。

十四、重点项目预算的绩效目标情况说明

2019年我会全部4个项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款576万元，无重点项目。

另外，部门整体支出也实行了绩效目标管理。2019年部门整体支出绩效目标1: 组织各类“走出去”和“引进来”活动，包括各类国际经贸活动、外宾来访接待工作等，帮助我省企业开拓国际市场,促进我省与世界各国的交流和合作。目标2: 为企业提供出证认证等相关法律事务服务，帮助企业应对“走出去”中可能遇到的各种困难和风险。

下一步，我会将继续发扬“促进国际贸易、促进利用外资、促进企业国际化经营、促进经济合作”的宗旨，在合作项目的跟踪问效方向下功夫，持续性地为中外双方企业做好后续的对接、咨询、法律服务，着重“促进”效果，加强“招商”效能，帮助缩短合作项目的落地时间，更加精准地统计绩效数值,修正工作模式和改进服务方式。

 

第四部分 名词解释

一、财政拨款（补助）收入：指省级财政预算安排且当年拨付的资金。

二、其他收入：指除财政拨款(补助)、事业收入、事业单位经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入以外的其他收入。

三、一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）：反映我会用于保障机构正常运行、开展促进中国与世界各国、各地区之间的贸易、投资和经济技术合作活动的支出。

（一）行政运行（项）：反映我会的基本支出。

（二）一般行政管理事务（项）：反映我会未单独设置项级科目的其他项目支出。

四、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）：反映我会用于离退休方面的支出。

机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映我会开支的离退休经费。

五、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）：反映我会用于医疗保障方面的支出。

行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的我会公费医疗经费。

六、基本支出：指我会为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和日常公用支出。

（一）工资福利支出（类）：反映我会开支的在职职工的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（二）商品和服务支出（类）：反映我会购买商品和服务的支出，不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出。

（三）对个人和家庭的补助（类）：反映我会用于对个人和家庭的补助支出。

（四）其他资本性支出（类）：反映我会用于购置固定资产等的支出。　　

七、项目支出：指我会在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

八、“三公”经费：指使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映我会公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映我会公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映我会按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 

九、机关运行经费：为保障我会运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。