湖北省贸促会2017年部门决算公开
发布时间：2018-08-31 发布者：管理员
湖北省贸促会2017年部门决算公开
目 录
第一部分 湖北省贸促会概况
一、主要职责
二、机构设置
三、部门决算单位构成
第二部分 湖北省贸促会2017年部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、财政专项支出决算表
十、专项转移支付分市县情况表
第三部分 湖北省贸促会2017年部门决算情况说明
一、收入支出决算情况的说明
二、收入决算情况的说明
三、支出决算情况的说明
四、财政拨款收入支出决算情况的说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况的说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况的说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况的说明
八、2017年机关运行经费支出情况的说明
九、2017年政府采购支出情况的说明
十、2017年国有资产占用情况的说明
十一、2017年政府性基金预算财政拨款收入支出情况的说明
十二、2017年财政专项支出情况的说明
十三、2017年专项转移支付分市县情况的说明
十四、2017年度预算绩效情况的说明
第四部分、名词解释
第一部分 湖北省贸促会概况
一、主要职责
中国国际贸易促进委员会湖北省分会是由湖北省经济贸易界有代表性的人士、企业和团体组成的全省民间对外经贸组织，是代言工商的公共服务机构。主要职责是：
（一）开展同世界各国、各地区经济贸易界、商协会和其它经贸团体以及有关国际组织的联络，邀请和接待外国和各地区经济贸易界人士和代表团来访，组织湖北省经济贸易、技术交流、企业家代表团出国（境）访问和考察，组织、参加有关经济贸易合作的地区性和国际性会议。
（二）代表省政府赴国（境）外举办经贸展览会、投资说明会和经贸洽谈会；组织企业参加国际展（博）览会；负责湖北省赴国外举办经济贸易展览会和参加国际博览会的协调管理。
（三）策划、组织、承办国内外在湖北举办的专业性或综合性经贸展览会、技术交流会、经贸洽谈会及国际会议。
（四）代办国际经济贸易和海事仲裁事务；出具湖北省出口商品原产地证明书；出具不可抗力证明，签发和认证对外贸易和海上货运业务的文件和单证；为我省企业代办涉外商贸文件的领事认证、出口产品标准认证，涉外经贸文件证书；签发暂准免税货物的ATA通关单证册并对其提供担保业务和单独海损理算业务。
（五）代理湖北省企业在国外或外国公司和个人在湖北省办理商标注册和专利申请，承办工业产权和知识产权的咨询、技术贸易等业务，以及法律咨询和顾问工作。
（六）开展国内外经济调查研究和经济贸易信息的收集、整理、传送和发布工作，向国外有关企业和机构提供经济技术合作和贸易方面的信息咨询服务，以及国内外公司、企业的咨询调查服务；承办中外经济技术合作项目的评估和可行性研究。
（七）指导湖北省各市（州）贸促支会和各市、县国际商会的工作；发展企业会员，为会员企业提供各类培训服务；为会员开展国际贸易、技术交流、“走出去”投资和各种形式的经济贸易合作提供服务。
（八）代言工商，向政府及政府有关部门反映企业的有关情况和意见；研究经贸领域的新问题，向企业提供参考建议；促进公平投资和贸易，维护会员企业的合法权益。
（九）与外国及港澳地区商会、协会、经贸团体、工商企业签订合作协议，促进双边经济贸易及技术合作关系。
（十）办理政府授权或委托交办的其他工作。
二、机构设置
中国国际贸易促进委员会湖北省分会设6个内设机构：
办公室、人事教育部、会务信息部、对外联络部、国际展览部、法律事务部。
三、部门决算单位构成
中国国际贸易促进委员会湖北省分会2017年部门决算由机关本级及所属二级单位湖北省贸促会对外交流促进中心组成，其中机关本级为参照公务员法管理事业单位，湖北省贸促会对外交流促进中心为2015年度新增公益二类财政差额拨款独立核算的事业单位。
第二部分 湖北省贸促会2017年部门决算表
第三部分 湖北省贸促会2017年部门决算情况说明
一、收入支出决算情况的说明
2017年收入决算总计1428.76万元，其中：财政拨款收入1424.39万元，年初结转和结余4.36万元。2017年收入决算数比2016年的1725.64万元减少296.88万元，降低17.20%，主要是2016年包含追加项目经费。
支出决算总计1428.76万元，其中：一般公共服务支出1317.84万元，社会保障和就业支出59.67万元，医疗卫生与计划生育支出40.65万元，住房保障支出10.60万元。2017年支出决算数比2016年的1725.64万元减少296.88万元，降低17.20%，主要是2016年包含追加项目经费。
二、收入决算情况的说明
2017年我会本年收入决算数1424.39万元，均为财政拨款收入。财政拨款收入决算数比2016年的1716.74万元减少292.35万元，降低17.03%，主要是2016年包含追加项目经费。
三、支出决算情况的说明
2017年我会支出决算数1428.76万元，其中基本支出906.83万元，比2016年的925.41万元减少18.58万元，降低2.01%，主要是本年度报废处置一辆公务用车，且2016年比2017年增加档案管理专用经费。项目支出521.93万元，比2016年的795.87万元减少273.94万元，降低34.42%，主要是由于2016年包含追加项目经费。
四、财政拨款收入支出决算情况的说明
2017年财政拨款收入决算总计1428.76万元，其中：一般公共预算财政拨款1424.39万元，年初财政拨款结转和结余4.36万元。
财政拨款支出决算总计1428.76万元，其中：一般公共服务支出1317.84万元，社会保障和就业支出59.67万元，医疗卫生与计划生育支出40.65万元，住房保障支出10.60万元。
财政拨款支出预算总计1550.64万元，其中：一般公共服务支出1469.33万元，社会保障和就业支出56.67万元，医疗卫生与计划生育支出24.64万元。财政拨款支出决算数比预算数减少121.88万元，降低7.86%，主要是由于2017年各项境内外活动规模、形式、安排比年初预计有所变化，存在不可预见性。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况的说明
2017年我会一般公共预算财政拨款支出决算数为1428.76万元。其中基本支出906.83万元，项目支出521.93万元。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况的说明
2017年我会一般公共预算财政拨款基本支出决算数为906.83万元。其中人员经费788.85万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、退休费、医疗费、住房公积金。
日常公用经费117.98万元，主要包括：办公费、印刷费、水电取暖费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况的说明
2017年我会一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数132.78万元。其中：因公出国（境）费126.35万元，公务接待费3.95万元，公务用车运行费2.48万元，无公务用车购置费。
2017年本会公务用车报废减少1辆，保有量1辆，无新增公务车辆购置。因公出国（境）团组数6个，因公出国（境）28人次。国内公务接待批次35次，365人次。
2017年因公出国（境）费用支出决算数比2016年决算数245.09万元降低48.45%，主要是由于2016年包含境外活动追加项目经费；比2017年预算数114万增长16.47%，主要是不同年度的境外活动存在差异，活动规模、形式、安排比年初预计有所变化，存在不可预见性。
2017年公务接待费支出决算数比2016年决算数2.69万元增长46.84%，主要是由于本年度接待外宾次数及规模增加，公务接待费里的外事接待费比2016年增长53.39%。比2017年预算数16万降低75.31%，主要是由于八项规定以来，我会厉行节约，尽量减少公务接待事项。
2017年公务用车运行费支出决算数比2016年决算数9.72万元降低74.49%，比2017年预算数8.8万元降低71.82%，主要是本年度报废一辆公务用车，同时积极响应车改政策，公务用车使用频率减少，故该项费用减少幅度较大。
公务接待和公务用车费用决算减少主要是全面贯彻和执行中央八项规定和《党政机关厉行节约反对浪费条例》，减少公务接待的规模，并按照公车改革精神，采取了切实措施压缩“三公”经费支出。
八、2017年机关运行经费支出情况的说明
机关运行经费是为保障我会机关运行用于购买货物和服务的各项资。2017年我会机关运行经费支出决算数117.98万元，比2016年的151.87万元减少33.89万元，降低22.32%，主要是本年度报废处置一辆公务用车，且2016年比2017年增加档案管理专用经费。
2017年机关运行经费支出明细如下：办公费8.07万元、印刷费1.38万元、电费3.88万元、邮电费7.00万元、取暖费5.20万元、差旅费18.89万元、维修（护）费0.48万元、会议费8.11万元、培训费0.75万元、公务接待费1.37万元、工会经费10.00万元、公务用车运行维护费2.48万元、其他交通费用35.95万元、其他商品和服务支出4.21万元、办公设备购置10.21万元。
九、2017年政府采购支出情况的说明
2017年我会政府采购支出总额100.75万元，均为年初部门预算财政拨款。其中：政府采购货物支出15.15万元，政府采购工程支出6.4万元，政府采购服务支出79.20万元。授予中小企业合同金额98.90万元，占政府采购支出总额的98.16%，其中：授予小微企业合同金额33.90万元，占政府采购支出总额的33.65%。
十、2017年国有资产占用情况的说明
截至
我单位无无形资产、无在建工程、无土地资产、无办公用房和业务用房，无利用国有资产对外投资、出租出借等情况。
十一、2017年政府性基金预算财政拨款收入支出情况的说明
2017年无政府性基金预算财政拨款收入及支出。
十二、2017年财政专项支出情况的说明
2017年无财政专项收入及支出。
十三、2017年专项转移支付分市县情况的说明
2017年无专项转移支付。
十四、2017年度预算绩效情况的说明
（一）预算绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理要求，我会对2017年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目3个，资金582万元，占一般公共预算项目支出总额的92.68%。从评价情况来看，预算编制有目标，预算执行有监控，预算完成有评价，评价结果有反馈、反馈结果有应用，提高财政资金使用效益，扎实有效推进我会预算绩效管理工作。
（二）部门决算中项目绩效自评结果
2017年我会项目支出全年预算数为628万元，执行数为521.93万元，完成预算的83.11%。
1、主要产出和效果：
（1）提高项目绩效评价覆盖面。我会部门预算项目支出共三个，均为常年性支出。其中“国际经贸活动”440万元为我会每年进行绩效评价的项目。
（2）加快财政支出绩效指标体系建设。近几年随着我会项目支出绩效目标管理与绩效自评工作的开展，结合我会促进经贸发展的部门职能和项目特点，以及中国贸促总会对我会业务数据的统计，我会逐步建立完善了部门整体支出与项目支出绩效指标体系。
（3）推进预算绩效运行跟踪监控。开展绩效监控工作，是推进预算绩效管理工作的重要一环，也是促进高效、节约使用财政资金的重要尝试。2014年起，我会每年把绩效监控工作列入重要议事日程，并将其作为加强自身财务建设，提高项目资金使用效益的重要手段。今年，我会继续推进绩效监控工作，除了将编制预算绩效目标的三个项目全部纳入监控范围，还对“国际经贸活动”项目实施了重点监控。
（4）充实与绩效评价结果应用相关的基础数据。世博会系列经贸活动的一项重要职能，就是开展经贸对接，引领湖北企业“走出去”和实现外方企业“请进来”，而其中的对接成果就是绩效评价的一项核心数据。我会加强了对企业的跟踪调研，以结果反馈意见书的形式收集落实的项目数据，同时根据结果反馈意见，对B-TO-B工作环节加以整改，进一步提升对企业的服务水平。
2、存在的问题及原因：
（1）绩效管理制度还需健全，流程尚需优化。虽然制定了相关的管理办法及工作流程，但是目前处于探索推进的阶段，随着绩效管理工作的逐步深入，管理办法需要进一步完善，相关的管理制度也需健全。
（2）绩效目标设定的模糊和不确定性。绩效目标通常是在假定环境条件不变或者按照某种可预知方式变化的基础上设立，条件的变化必然会造成结果的不确定性。就我会“国际经贸活动”项目而言，根据鄂政办发【1996】100号文精神，我会的机构性质是促进经贸、代言工商的公共服务机构。其宗旨是“促进国际贸易、促进利用外资、促进企业国际化经营、促进经济合作”。因此，该项目着重“促进”效果，并不具备具体实际“招商”的职能。另外，经贸活动不象一般的硬件建设，其区别是：经贸活动的绩效难以在短期内呈现，需要长期和持续的投入才会起成效。且经贸活动具有流动性，地点和主题的不同，都是极大影响到其绩效目标科学设定的重要因素。故对于该项目的考核，应当关注长远的影响。同理还包括我会“外事招待费”项目。因此，此类项目难以找到客观、量化的效果指标来表述绩效指标。另外，经贸活动和接待工作的绩效目标是多种因素共同作用的结果，很难单独衡量预算资金在绩效目标实现中所起到的影响程度。
（3）结果应用不够充分。前述由于我会项目的特殊性，年度绩效目标和量化绩效指标难以设定，项目从投入到产出，再到效益发挥，需要一个较长的过程。仅在项目完成后评价，则可能项目效益远未充分体现；如果选择在项目效益充分发挥后，则可能时间跨度过长，影响预算安排的时效。因此，绩效评价结果无法得到广泛应用，无法真正与规范预算管理、完善预算编制、加强部门管理以及提高财政资金使用效益有效衔接起来。
3、下一步改进措施
（1）强化全员绩效理念。提高认识，加强领导，努力争取各方面对绩效管理工作的重视和支持。预算绩效管理是一项重要工作，对传统预算管理方式提出了新的挑战。在认识学习、领会相关政策法规和规章制度的基础上，结合省财政厅要求，把绩效管理纳入机关工作的重要议事日程，精心运筹，认真谋划，广泛争取支持与配合，使全体机关工作人员了解支持并积极开展绩效管理工作。
（2）强化素质培训，健全培训机制，创新培训方式，加大预算绩效管理培训力度，增强预算绩效管理工作人员的业务素质。抓好预算绩效管理政策、基础、业务、操作程序培训的一切工作。
（3）进一步加强部室联动，项目实施部门与绩效管理部门步调一致，积极配合做好绩效管理的各项工作。要认识到预算绩效管理是一项系统工程，涉及方方面面，不能只依靠财务，需要调动各方面的积极性、主动性和创造性，凝聚意识，形成合力，共同推动。
（4）加强和推进预算绩效管理，完善结果应用机制。一是建立评价结果信息公开机制，将绩效评价结果在一定范围内公开，提高评价结果的透明度，提升绩效、责任意识。二是加大绩效评价结果与预算管理结合力度，进一步优化财政资源配置。
第四部分、名词解释
（一）财政拨款收入：指省级财政预算安排且当年拨付的资金。
（二）其他收入：指除财政拨款(补助)、事业收入、事业单位经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入以外的其他收入。
（三）一般公共服务支出（类）：反映我会一般公共服务的支出。
1、商贸事务（款）：反映我会商贸事务方面的支出。
其他商贸事务支出（项）：反映我会其他用于商贸事务方面的支出。
2、群众团体事务（款）：反映我会用于保障机构正常运行、开展促进中国与世界各国、各地区之间的贸易、投资和经济技术合作活动的支出。
（1）行政运行（群众团体）（项）：反映我会的基本支出。
（2）一般行政管理事务（群众团体）（项）：反映我会未单独设置项级科目的其他项目支出。
（四）社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）：反映我会用于离退休方面的支出。
（1）归口管理的行政单位离退休（项）：反映我会开支的离退休经费。
（2）离退休人员管理机构（项）：反映实行归口管理的各类离退休人员管理机构的支出。
（五）医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）：反映我会用于医疗保障方面的支出。
（1）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的我会公费医疗经费。
（2）其他医疗保障支出（项）：反映其他用于医疗保障方面的支出。
（六）基本支出：指我会为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和日常公用支出。
（1）工资福利支出（类）：反映我会开支的在职职工的各类劳动报酬，以及缴纳的残疾人就业保障金等。
（2）商品和服务支出（类）：反映我会购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出）。
（3）对个人和家庭的补助（类）：反映我会用于对个人和家庭的补助支出。
（4）其他资本性支出（类）：反映我会用于购置固定资产等的支出。
（七）项目支出：指湖北省贸促会在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（八）三公经费：纳入财政预决算管理的三公经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务接待费和公务用车购置及运行维护费。其中，因公出国（境）费主要用于省政府在香港、欧美等发达国家或地区举办的大型经贸活动和参加商务部在境外举办的各种商品展以及单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含商务接待）支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。
（九）机关运行经费：是指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。
公安机关备案号 42010202000525