湖北省贸促会2019年部门决算公开
发布时间：2020-08-28 发布者：limeng
湖北省贸促会2019年部门决算公开
目 录
第一部分 湖北省贸促会概况
一、主要职责
二、机构设置
三、部门决算单位构成
第二部分
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、财政专项支出决算表
十、专项转移支付分市县情况表
第三部分 湖北省贸促会2019年部门决算情况说明
一、2019年收入支出决算情况的说明
二、2019年收入决算情况的说明
三、2019年支出决算情况的说明
四、2019年财政拨款收入支出决算情况的说明
五、2019年一般公共预算财政拨款支出决算情况的说明
六、2019年一般公共预算财政拨款基本支出决算情况的说明
七、2019年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况的说明
八、2019年机关运行经费支出情况的说明
九、2019年政府采购支出情况的说明
十、2019年国有资产占用情况的说明
十一、2019年政府性基金预算财政拨款收入支出情况的说明
十二、2019年财政专项支出情况的说明
十三、2019年专项转移支付分市县情况的说明
十四、2019年度预算绩效情况的说明
（一）预算绩效管理工作开展情况
（二）部门决算中项目绩效自评结果
（三）绩效评价结果应用情况
1.部门绩效评价结果应用情况
2.部门绩效评价结果未应用情况
第四部分、名词解释
第一部分 湖北省贸促会概况
一、主要职责
中国国际贸易促进委员会湖北省分会是由湖北省经济贸易界有代表性的人士、企业和团体组成的全省民间对外经贸组织，是代言工商的公共服务机构。主要职责是：
(一)开展同世界各国、各地区经济贸易界、商协会和其他经贸团体以及有关国际组织的联络，邀请和接待外国和各地区经济贸易界人士和代表团来访，组织湖北省经济贸易、技术交流、企业家代表团出国(境)访问和考察，组织、参加有关经济贸易合作的地区性和国际性会议。
(二)代表省政府赴国(境)外举办经贸展览会、投资说明会和经贸洽谈会;组织企业参加国际展(博)览会;负责湖北省赴国外举办经济贸易展览会和参加国际博览会的协调管理。
(三)策划、组织、承办国内外在湖北举办的专业性或综合性经贸展览会、技术交流会、经贸洽谈会及国际会议。
(四)代办国际经济贸易和海事仲裁事务;出具湖北省出口商品原产地证明书;出具不可抗力证明，签发和认证对外贸易和海上货运业务的文件和单证;为我省企业代办涉外商贸文件的领事认证、出口产品标准认证，涉外经贸文件证书;签发暂准免税货物的ATA通关单证册并对其提供担保业务和单独海损理算业务。
(五)代理湖北省企业在国外或外国公司和个人在湖北省办理商标注册和专利申请，承办工业产权和知识产权的咨询、技术贸易等业务，以及法律咨询和顾问工作。
(六)开展国内外经济调查研究和经济贸易信息的收集、整理、传送和发布工作，向国外有关企业和机构提供经济技术合作和贸易方面的信息咨询服务，以及国内外公司、企业的咨询调查服务;承办中外经济技术合作项目的评估和可行性研究。
(七)指导湖北省各市(州)贸促支会和各市、县国际商会的工作;发展企业会员，为会员企业提供各类培训服务;为会员开展国际贸易、技术交流、“走出去”投资和各种形式的经济贸易合作提供服务。
(八)代言工商，向政府及政府有关部门反映企业的有关情况和意见;研究经贸领域的新问题，向企业提供参考建议;促进公平投资和贸易，维护会员企业的合法权益。
(九)与外国及港澳地区商会、协会、经贸团体、工商企业签订合作协议，促进双边经济贸易及技术合作关系。
(十)办理政府授权或委托交办的其他工作。
二、机构设置
中国国际贸易促进委员会湖北省分会设6个内设机构：
办公室、人事教育部、会务信息部、对外联络部、国际展览部、法律事务部。
我会核定机关全额拨款参公事业编制34人，实有在职人员39人(含军转)，退休人员19人。
三、部门决算单位构成
我会机构性质为群众团体，纳入2019年部门决算编制范围的单位为我会机关本级。
第二部分 湖北省贸促会2019年部门决算表
第三部分 湖北省贸促会2019年部门决算情况说明
一、2019年收入支出决算情况的说明
2019年收入决算总计1861.48万元，其中：财政拨款收入1857.49万元，其他收入0.07万元，年初结转和结余3.92万元。2019年收入决算数比2018年决算数1593.34万元增加268.14万元，增长16.83%，主要原因是：财政批复的年初预算数2019年较2018年有所增加，此外2019年收到追加预算北京世园会“湖北日”活动经费95万元。
支出决算总计1861.48万元，其中：一般公共服务支出1744.08万元，社会保障和就业支出76.11万元，卫生健康支出37.94万元，年末结转和结余3.35万元。2019年支出决算数比2018年决算数1593.34万元增加268.14万元，增长16.83%，主要原因是：财政批复的年初预算数2019年较2018年有所增加，此外2019年收到追加预算北京世园会"湖北日"活动经费95万元。
二、2019年收入决算情况的说明
2019年收入决算总计1857.56万元，其中：财政拨款收入1857.49万元，其他收入0.07万元。2019年收入决算数比2018年决算数1593.34万元增加264.22万元，增长16.58%，主要原因是：财政批复的年初预算数2019年较2018年有所增加，此外2019年收到追加预算北京世园会"湖北日"活动经费95万元。
三、2019年支出决算情况的说明
2019年支出决算总计1858.13万元，其中基本支出1219.88万元，项目支出638.25万元。2019年支出决算数比2018年决算数1589.42万元增加268.71万元，增长16.91%，主要原因是：财政批复的年初预算数2019年较2018年有所增加，此外2019年收到追加预算北京世园会"湖北日"活动经费95万元。
四、2019年财政拨款收入支出决算情况的说明
2019年财政拨款收入决算总计1861.41万元，其中：一般公共预算财政拨款1857.49万元，年初财政拨款结转和结余3.92万元。2019年财政拨款收入决算数比2018年决算数1593.34万元增加268.07万元，增长16.82%，主要原因是：财政批复的年初预算数2019年较2018年有所增加，此外2019年收到追加预算北京世园会"湖北日"活动经费95万元。
2019年财政拨款支出决算总计1861.41万元，其中：一般公共服务支出1744.02万元，社会保障和就业支出76.11万元，卫生健康支出37.94万元，年末财政拨款结转和结余3.35万元。2019年财政拨款支出决算数比2018年决算数1593.34万元增加268.07万元，增长16.82%，主要原因是：财政批复的年初预算数2019年较2018年有所增加，此外2019年收到追加预算北京世园会"湖北日"活动经费95万元。
2019年财政拨款支出预算总计1830.46万元，其中：一般公共服务支出1717.96万元，社会保障和就业支出87.00万元，卫生健康支出25.50万元。财政拨款支出决算数比年初预算数增加30.95万元，增长1.69%，主要原因是：2019年收到追加预算北京世园会"湖北日"活动经费95万元。
五、2019年一般公共预算财政拨款支出决算情况的说明
2019年我会一般公共预算财政拨款支出决算数为1858.07万元。其中基本支出1219.81万元，项目支出638.25万元;年初预算数为1830.46万元。2019年一般公共预算财政拨款支出决算数比年初预算数增加27.61万元，增长1.51%，主要原因是：2019年收到追加预算北京世园会"湖北日"活动经费95万元。
(一)一般公共服务支出(类)商贸事务(款)行政运行(项)支出决算数为3.28万元。
(二)一般公共服务支出(类)商贸事务(款)其他商贸事务支出(项)支出决算数为95.00万元。
(三)一般公共服务支出(类)群众团体事务(款)行政运行(项)支出决算数为1117.63万元。
(四)一般公共服务支出(类)群众团体事务(款)一般行政管理事务(项)支出决算数为528.11万元。
(五)社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)支出决算数为76.11万元。
(六)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)支出决算数为37.94万元。
六、2019年一般公共预算财政拨款基本支出决算情况的说明
2019年我会一般公共预算财政拨款基本支出决算数为1219.81万元。包含人员经费和日常公用经费两部分。
人员经费1007.45万元，含工资福利支出882.93万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费;对个人和家庭的补助124.53万元，主要包括：退休费、医疗费补助。
日常公用经费212.36万元，含商品和服务支出174.08万元，主要包括：办公费、印刷费、水电费、取暖费、邮电费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出;资本性支出38.28万元，主要包括：办公设备购置、专用设备购置。
七、2019年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况的说明
2019年我会一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数170.53万元。其中：因公出国(境)费159.30万元;公务用车购置及运行费1.71万元，其中含公务用车购置费0万元，公务用车运行费1.71万元;公务接待费9.52万元。
2019年我会一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比年初预算数138.80万元增加31.73万元，增长22.86%，主要原因是：因公出国(境)费用中出国人次、批次及规模均比年初预算有所增加，存在不可预见性;比2018年的决算数155.30万元增加15.23万元，增长9.81%，主要原因是：因公出国(境)费用中出国人次、批次及规模均比2018年有所增加。
2019年因公出国(境)费用支出决算数比年初预算数114万增加45.30万元，增长39.74%，主要原因是：因公出国(境)费用中出国人次、批次及规模均比年初预算有所增加，存在不可预见性;比2018年决算数103.46万元增加55.84万元，增长53.97%，主要原因是：因公出国(境)费用中出国人次、批次及规模均比2018年有所增加。
2019年公务用车购置及运行费支出决算数比年初预算数8.80万元减少7.09万元，降低80.57%，主要原因是：2019年我会严格执行中央八项规定和《党政机关厉行节约反对浪费条例》，压减一般公务开支，公务用车运行费降低;比2018年决算数46.02万元减少44.31万元，降低96.28%，主要原因是：2018年我会购置公务用车2台，2019年我会未购置公务用车， 2019年相比2018年减少了相应的公务用车购置费用。公务用车运行费支出决算数比年初预算数8.80万元减少7.09万元，降低80.57%，主要原因是：2019年我会严格执行中央八项规定和《党政机关厉行节约反对浪费条例》，压减一般公务开支，公务用车运行维护费用降低;比2018年决算数1.72万元减少0.01万元，降低0.58%，主要原因是：八项规定以来，我会厉行节约，压减一般公务开支。
2019年公务接待费支出决算数比年初预算数16万元减少6.48万元，降低40.5%，主要原因是：八项规定以来，我会厉行节约，尽量减少公务接待事项;比2018年决算数5.83万元增加3.69万元，增长63.29%，主要原因是：2019年接待外宾次数及规模增加，因此公务接待费里的外事接待费支出决算数8.93万元比2018年决算数4.90万元增加4.03万元，增长82.24%。
2019年我会因公出国(境)团组数20个，因公出国(境)88人次;2019年我会公务用车购置数0辆，公务用车保有量2辆;2019年我会国内公务接待30批次，接待238人次。
八、2019年机关运行经费支出情况的说明
我会2019年度机关运行经费支出212.36万元(与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致)，其中：办公费16.73万元、印刷费1.08万元、电费5.71万元、邮电费6.87万元、取暖费5.79万元、差旅费40.17万元、维修(护)费0.17万元、租赁费1.61万元、会议费2.15万元、培训费1.17万元、公务接待费0.58万元、委托业务费13.07万元、工会经费24万元、公务用车运行维护费1.71万元、其他交通费用52.51万元、其他商品和服务支出0.75万元、办公设备购置36.98万元、专用设备购置1.30万元。
2019年度机关运行经费支出决算数比年初预算数213.92万减少1.56万元，降低0.73%，主要原因是：我会厉行节约，压减一般公务开支;比2018年决算数244.61万元减少32.25万元，降低13.18%，主要原因是：2018年购置2台公务用车。
九、2019年政府采购支出情况的说明
我会2019年度政府采购支出总额55.42万元，其中：政府采购货物支出38.31万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出17.11万元。授予中小企业合同金额50.60万元，占政府采购支出总额的91.30%，其中：授予小微企业合同金额50.60万元，占政府采购支出总额的91.30%。
十、2019年国有资产占用情况的说明
截至2019年12月31日，我会共有车辆2辆，其中副省级及以上领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车 0辆、离退休干部用车1辆、其他用车0辆;单位价值 50万元以上通用设备0台(套);单位价值 100万元以上专用设备0台(套)。
十一、2019年政府性基金预算财政拨款收入支出情况的说明
2019年无政府性基金预算财政拨款收入及支出。
十二、2019年财政专项支出情况的说明
2019年无财政专项收入及支出。
十三、2019年专项转移支付分市县情况的说明
十四、2019年度预算绩效情况的说明
（一）预算绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理要求，我会对2019年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目4个，资金458.42万元，占一般公共预算项目支出总额的71.82%。从评价情况来看，我会按照省委、省政府的战略部署，围绕组织“走出去”三大经贸活动、做好“请进来”贸促交流、提供对外投资与国际贸易多样化服务等重点履职尽责，促进了我省的对外开放，提升了湖北的国际知名度，增强了湖北企业应对“走出去”风险的能力。
组织开展整体支出绩效评价，从评价情况来看，我会部门整体支出绩效显著，绩效评价综合得分87.68分，评价等次为良好。
附件：2019年度湖北省贸促会部门整体支出绩效自评表
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总分：87.68分 |
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单位名称 |
中国国际贸易促进委员会湖北省分会（湖北省贸促会） |
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基本支出总额 |
1219.88万元 |
项目支出总额 |
638.25万元 |
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预算执行情况（万元） （10分） |
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预算数(A） |
执行数（B） |
执行率（B/A） |
得分 （10分*执行率） |
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部门整体支出总额 |
1903.71 万元 |
1858.13万元 |
97.61% |
9.76分 |
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一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年初 目标值 |
实际 完成值 |
得分 |
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目标1(34.36/41.5分):举办第九届“走进非洲”、第四届“海上丝绸之路经贸行”、第六届“走进美洲”等系列经贸活动、外宾来访接待工作等；帮助我省企业开拓国际市场,促进我省与世界各国的交流和合作。 |
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产出指标 |
数量指标 |
举办展会场次 |
12 |
10 |
2.50 |
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产出指标 |
数量指标 |
举办展会天数 |
12 |
14 |
3.00 |
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产出指标 |
数量指标 |
展会（活动）场地面积（平方米） |
6600 |
6900 |
2.50 |
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产出指标 |
数量指标 |
实际参会（展）客商数量（人数） |
1640 |
1110 |
3.38 |
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效益指标 |
经济效益 |
签约项目数量 |
56 |
40 |
5.71 |
|
|
效益指标 |
经济效益 |
参展（活动）企业意向成交金额（亿美元 |
4.25 |
2.8 |
5.27 |
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效益指标 |
社会效益 |
促进经贸和人文交流 |
达成 |
达成 |
7 |
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效益指标 |
满意度 指标 |
参展（会）客商满意度 |
≥95% |
95% |
5 |
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目标2(43.56/48.5分):为外经贸企业提供各种文件（证书、单据等）的出证认证和法律服务，帮助企业产品和工程承包、劳务输出走出去，应对各种贸易壁垒和法律、政策等风险。 |
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产出指标 |
数量指标 |
原产地证明书（份） |
10500 |
11053 |
3.00 |
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产出指标 |
数量指标 |
商业单据认证（份） |
3350 |
3450 |
2.50 |
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产出指标 |
数量指标 |
国际商事证明书（份 |
1400 |
1511 |
2.50 |
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产出指标 |
数量指标 |
ATA单证册（份） |
46 |
46 |
2.50 |
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产出指标 |
数量指标 |
不可抗力证明（份） |
10 |
6 |
1.50 |
|
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产出指标 |
数量指标 |
代办领事认证（份） |
875 |
850 |
2.91 |
|
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产出指标 |
数量指标 |
法律咨询（次） |
120 |
154 |
3.00 |
|
|
产出指标 |
数量指标 |
法律顾问（家） |
5 |
3 |
1.50 |
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产出指标 |
数量指标 |
商标和专利代理（个） |
14 |
12 |
2.14 |
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产出指标 |
数量指标 |
出具法律意见书和资信调查证明（份） |
25 |
26 |
2.50 |
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产出指标 |
数量指标 |
调解和仲裁企业纠纷案件（个） |
45 |
48 |
2.50 |
|
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产出指标 |
数量指标 |
发布经贸摩擦预警信息（个） |
85 |
125 |
2.50 |
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产出指标 |
数量指标 |
举办培训会议（次） |
8 |
8 |
2.50 |
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产出指标 |
数量指标 |
组织国际研讨会议（次） |
2 |
0 |
0.00 |
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效益指标 |
社会效益 |
企业应对“走出去”中可能遇到的各种困难和风险的能力 |
有力 提高 |
有力 提高 |
7 |
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效益指标 |
满意度 指标 |
接受法律事务服务企业满意度 |
≥95% |
95% |
5 |
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约束性 指标 |
资金管理 |
资金管理合规性 |
不可预见费使用不符合《湖北省省直部门不可预见费使用管理办法》（鄂财预发[2015]10号） |
- |
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（二）部门决算中项目绩效自评结果
我会今年在省级部门决算中反映所有项目绩效自评结果(涉密项目除外)。
1.国际经贸活动项目绩效自评综述：项目全年预算数为410万元，执行数为329.47万元，完成预算80.36%。
主要产出和效益： 2019年我会通过三大国际经贸活动项目，在境外共举办10场次14天的经贸对接洽谈活动，吸引客商1110人次，签约项目数量25个，达成意向成交金额2.4亿美元。
一是通过广交朋友，加深与各受访国政界和商界的互动交流，深植友谊根基，拓展合作网络;二是主办专题展会，邀请对方企业参展，通过项目对接的方式开展企业间经贸洽谈，使双方都能了解彼此的优势和需求，为今后合作埋下伏笔;三是签署合作协议，巩固交流成果，为后续进一步交流创造制度性条件;四是专题推介，做好湖北对外开放宣传员;五是选择对方一些成熟且运作良好的会展中心、园区或企业，开展调查研究，充分吸取对方有益经验和做法，促进本省类似项目健康发展。
发现的问题及原因：一是在当前国际政治形势日趋复杂，经济走向渐趋保守的情况下，我省企业对开拓海外市场有些踌躇犹豫，这从近几年来跟团出访企业逐年下降中可见端倪，也反映了绩效目标中部分产出和效益目标与年初项目申报预期实现值有一定的偏离的事实。非洲、美洲和丝路沿线国家大都以资源经济为主，在国际国内环境保护意识高涨，且资源产品价格低迷的情况下，企业走向国外的热情难以提振。二是每年的经费预算中，没有考虑其他国际经贸活动项目的经费开支情况，从实际发生的情况看，三大境外经贸活动实际发生额为240.63万元，占决算支出329.47万元的73.03%，占预算支出410万元的58.69%，因此，三大经贸活动难以涵盖我会“国际经贸活动”的全部内容，也不符合《湖北省贸促会国(境)外经贸活动经费管理暂行办法》第二章第三条“国(境)外经贸活动团组，所有经费应当全部纳入预算管理，科学合理地安排经费预算，不得超预算或无预算安排出访团组。”的规定要求。
下一步改进措施：一是认真做好洽谈会项目的跟踪落实工作。做好后续跟踪服务，力争将意向合作落到实处，并加强与境外相关部门的沟通联系，推动更多项目合作。二是充分利用出访获得的合作需求信息，积极拓展合作领域。充分利用掌握到的第一手合作信息，筛选省内优势企业与境外开展对接，拓展我省与上述三国在文化、教育、旅游方面的合作，推动湖北与德国、非洲国家的交流合作向更广领域迈进。三是运用政策扶持吸引参展，积极争取各项补贴，减轻企业负担;强化与展会主办方的沟通衔接及争取，为参展企业争取免费的住宿、展位和新闻宣传等资源，提高企业的参展积极性，同时梳理一批成功案例，积极借鉴兄弟省市好的做法，扩大宣传，不断增加企业参与“走出去”的热情。四是在绩效指标中增加往年达成的意向项目中最终落实多少的内容，更好体现贸易促进的效果。五是根据当年度国际经贸活动的计划，完整编制预算内容，使之符合《预算法》和其他有关规定的要求。
附件：2019年度国际经贸项目绩效目标自评表
总分：88.67分
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评价要点 |
标准分值 |
评价指标分析 |
评价 得分 |
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1.是否将绩效目标细化分解为具体的绩效指标 |
1.5 |
2019年，湖北省贸促会“国际经贸活动”项目确定了4个具体的产出指标，4个效益指标。 |
1.5 |
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2.是否通过清晰可衡量的指标值予以体现 |
1.5 |
产出指标中，2019计划在境外举办展会12天12场次、布展面积 |
1.5 |
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3.是否与项目目标任务数或计划数相对应 |
2 |
湖北省贸促会2019年绩效目标与项目目标任务一致 |
2 |
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4.预算内容与项目内容是否匹配 |
2 |
湖北省贸促会“国际经贸活动”按“走进非洲”、“走进美洲”、“丝绸之路投资贸易行”三大活动编制项目预算，预算内容与项目内容总体匹配，但具有一定片面性，没有考虑其他活动的内容。 |
1.5 |
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5.预算额度测算依据是否充分，是否按照标准编制 |
2 |
湖北省贸促会“国际经贸活动”预算额度按办公费、差旅费、会议费、劳务费、委托业务费、因公出国费、印刷费、邮电费、其他等若干费用类别编制，境外住宿费、伙食费等按《湖北省因公临时出国经费管理办法》规定的标准编制。 |
2 |
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6.预算确定的项目资金量是否与工作任务相匹配 |
2 |
2019年湖北省贸促会“国际经贸活动”项目预算资金410万元，全部用于三大活动的支出，资金量与工作任务总体匹配，但未考虑其他境外经贸活动安排。 |
1.5 |
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7.预算资金分配依据是否充分 |
2 |
湖北省贸促会2019年项目预算资金648万元，根据国际经贸活动、房租、外事招待费、出证认证和法律服务业务经费、不可预见费等项目进行分配，上述项目均为常年性，持续性项目，有较充分的业务经验和实际支出情况作为预算资金分配的依据。 |
2 |
|||||
|
8.资金分配额度是否合理，与项目单位是否相适应。 |
2 |
湖北省贸促会“国际经贸活动”预算额度为410万元，占2019年项目预算支出的63.27%，该额度与项目单位的性质宗旨相适应，反映了项目单位的主要履职情况。 |
2 |
|||||
|
9.是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定。 |
1 |
符合 |
1 |
|||||
|
10.资金的拨付是否有完整的审批程序和手续。 |
1 |
经审计相关凭证，支出审批程序完整，手续齐全。 |
1 |
|||||
|
11.是否符合项目预算批复或合同规定的用途。 |
1 |
规定用途与实际用途均为“国际经贸活动”项目。 |
1 |
|||||
|
12.是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况 |
1 |
未发现。 |
1 |
|||||
|
13.是否已制定或具有相应的财务和业务管理制度。 |
1 |
湖北省贸促会先后制定了《湖北省贸促会财务管理暂行规定》（鄂贸促办[2013]3号）、《湖北省贸促会财务管理暂行规定》（鄂贸促办[2016]6号）、《省贸促会政府采购管理暂行办法》（鄂贸促办[2016]8号）等系列财务和业务管理制度规定。 |
1 |
|||||
|
14.财务和业务管理制度是否合法、合规、完整。 |
1 |
湖北省贸促会财务和业务管理制度依据《会计法》、《会计基础工作规范》、《预算法》、《政府采购法》、《湖北省因公临时出国经费管理办法》等法规制定，合法、合规、完整。 |
1 |
|||||
|
15.是否遵守相关法律法规和相关管理规定。 |
1 |
湖北省贸促会国（境）外经贸活动团组，严格遵守了相关法律法规和相关的管理规定。 |
1 |
|||||
|
16.项目调整及支出调整手续是否完备。 |
1 |
2019年，湖北省贸促会“国际经贸活动”项目未发生项目及预算支出调整。 |
1 |
|||||
|
17.项目合同书等资料是否齐全并及时归档。 |
1 |
湖北省贸促会“国际经贸活动”项目合同书、结算凭证等资料完整，归档及时。 |
1 |
|||||
|
18.项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位 |
1 |
三大经贸活动共组织51家企业122人随同出访，涉及农业、机械制造 、商贸、旅游、医药、金融等多个行业。各活动场地费用和设备租赁均有预算安排。通过主动运用“经贸活动云”、省贸促会网站和微信公众号等信息平台发布中外企业投资需求信息，加强政务信息报送并做好相关信息及项目的对接工作，帮助企业更便捷地获取经贸订单信息和项目落地的后续跟踪服务。 |
1 |
|||||
|
19.产出时效 |
5 |
三大境外经贸活动行程均为10天，与项目实施计划所需的时间相同
|
5 |
|||||
|
20.产出成本 |
5 |
2019年湖北省贸促会“国际经贸活动”项目预算支出为410万元，实际发生的支出为329.47万元，成本节约率为19.64%。 |
5 |
|||||
|
21.资金到位率 |
4 |
2019年湖北省贸促会落实到“国际经贸活动”项目的资金为410万元，资金到位率为100%。 |
4 |
|||||
|
22. 预算执行率 |
4 |
2019年湖北省贸促会“国际经贸活动”项目实际使用资金329.47万元，预算执行率80.36% |
3.21 |
|||||
|
23. 社会效益 |
5 |
社会效益指标一般来说以是否有利于发展与各国的经贸合作及友谊进行定性分析，但在实际评价过程中，仍可通过一些活动的数量情况进行分析评价。 |
5 |
|||||
|
24. 对项目实施效果的满意度 |
5 |
通过对走出去企业的回访，好评数量比例总体超过95%。 |
5 |
|||||
|
合计 |
53 |
|
51.21 |
|||||
|
指标名称 |
预期 实现值 |
实际 完成值 |
完成率 |
标准 分值 |
评价得分 |
|||
|
2019年举办展会（活动）场次 |
12场次 |
10场次 |
83.33% |
8 |
6.67 |
|||
|
2019年举办展会（活动）天数 |
12天 |
14天 |
116.67% |
7 |
7 |
|||
|
展会（活动）场地面积 |
6600平方米 |
6900平方米 |
104.55% |
6 |
6 |
|||
|
实际参会（展）客商人数 |
1640人次 |
1110人次 |
67.68 |
6 |
4.06 |
|||
|
参展（活动）企业意向成交金额（亿美元） |
4.25 |
2.8 |
65.88% |
10 |
6.59 |
|||
|
签约项目数量（个） |
56 |
40 |
71.43% |
10 |
7.14 |
|||
|
合 计 |
|
|
|
47 |
37.46 |
|||
|
总 计 |
|
|
|
100 |
88.67 |
|||
2.外事招待费项目绩效自评综述：项目全年预算数为53万元，执行数为51.54万元，完成预算97.25%。
主要产出和效益：2019年我会共接待境外来访团组20批次，169人次。接待范围不断扩大，接待更加注重接待质量和后续合作的落实方面，有效发挥了贸促机构在招商引贸、招商引资方面的功能作用，促进了我省的对外交流和经贸发展，项目绩效显著。
发现的问题及原因：一是经贸接待活动不像一般的硬件建设，其区别是经贸接待活动的绩效难以在短期内呈现，需要长期和持续的投入才会起成效。且经贸接待活动具有流动性，地点和主题的不同，都是极大影响到其绩效目标科学设定的重要因素，难以找到客观、量化的效果指标来表述绩效指标。二是经贸接待工作的绩效目标是多种因素共同作用的结果，很难单独衡量预算资金在绩效目标实现中所起到的影响程度。绩效评价结果无法得到广泛应用，无法真正与规范预算管理、完善预算编制、加强部门管理以及提高财政资金使用效益有效衔接起来。
下一步改进措施：一是细化项目绩效目标。针对本次绩效评价中发现的预算绩效目标量化细化不够或关联度不强的问题，及时进行调整，依照本次评价的指标体系——2项产出指标、2项效益指标，强化绩效管理，提高资金使用效益。二是公开绩效评价结果。按照《预算法》等法律法规有关预算公开的要求，将湖北省贸促会“外事招待费”项目绩效自评结果纳入预算公开范围，在中国国际贸易促进委员会湖北省分会(中国国际商会湖北商会http://www.hbccpit.org/)网上公开，主动接受社会监督。
附件：《2019年度外事招待费项目绩效目标自评表》
总分：86.55分
|
项目名称 |
湖北省贸促会“外事招待费”项目 |
|||||||||||||
|
主管部门 |
中国国际贸易促进 委员会湖北省分会 |
实施单位 |
中国国际贸易促进委员会湖北省分会 |
|||||||||||
|
项目资金 |
|
年初预算数 |
全年预算数 |
全年 执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
|||||||
|
年度资金总额 |
53 |
53 |
51.54 |
10 |
97.25% |
9.73 |
||||||||
|
其中：当年财政拨款 |
53 |
53 |
51.54 |
- |
- |
- |
||||||||
|
上年结转资金 |
0 |
|
|
- |
- |
- |
||||||||
|
其他资金 |
0 |
|
|
- |
- |
- |
||||||||
|
年度总体 目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
||||||||||||
|
2019年，将邀请和接待外国经济贸易界人士和代表团组来访，举办和承办各种类型的会议，为国内外机构、企业全方位的经贸合作牵线搭桥。开展经贸洽谈、招商引资及各种形式的交流与合作，促进湖北省同世界各国、各地区之间的贸易和经济关系的发展。 |
2019年，湖北省贸促会全年共接待境外来访团组20批次169人次，促进了湖北省同世界各国、各地区之间的贸易和经济关系的发 |
|||||||||||||
|
绩 效 指 标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级 指标 |
年度指标值 |
实际完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
||||||
|
产出指标 |
数量指标 |
接待团组批次 |
25 |
20 |
20 |
16 |
|
|||||||
|
数量指标 |
接待团组人次 |
200 |
169 |
30 |
25.35 |
|
||||||||
|
效益指标 |
成本指标 |
成本控制率 |
2650元/人次 |
3049.78元/人次 |
30 |
25.47 |
|
|||||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度 |
服务对象满意度 |
99% |
99% |
10 |
10 |
无偏差 |
|||||||
|
合 计 |
|
100 |
86.55 |
|
||||||||||
3.出证认证与法律服务业务经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为48万元，执行数为12.40万元，完成预算25.83%。
主要产出和效益：一是我会出证认证业务量得到提升，办理程序进一步优化，尤其值得一提的是目前湖北省出证认证系统已经纳入国家国际贸易“单一窗口”建设，与市场监管局、商务厅、海关、等部门的业务形成系统整合，二证合一，简化注册程序，取消了《办理原产地证明书注册登记表》，企业只要输入《进出口经营权备案表》即可上网办证，极大的方便了企业办证。全面提升商事法律服务能力和水平。二是加强涉外商事法律培训工作。积极举办各种培训班推广贸促会商事认证和法律业务。2019年我会分别在武汉、十堰、宜昌、襄阳、黄石等地举办商事认证和涉外法律知识、仲裁推广培训班5个，承办总会在武汉举办的企业海外投资合规管理及风险防范培训班、自贸试验区政策解读及法律风险防范培训班”、国际商事认证培训班及工作研讨会，培训人次共计1900人。继续开展“国际商事法律服务进企业”系列活动，共为企业提供各种法律咨询135次，涉及国际贸易、外商投资、商标注册、国内外仲裁等方面。为企业出具法律意见书10份，向总会提交仲裁案件2个。调解了湖北京山与伊朗客户、武汉华城化工技术有限公司与德国客户、一冶海外公司与印度合作商、湖北耀星国际贸易与伊朗客户、新冶钢与沙特经销商等企业纠纷24件，为企业挽回经济损失2380万元人民币。协助贸仲委在湖北开庭审案6件。为境内企业提供国外企业资信调查8个，为企业签发敦促履约函5个。三是积极开展中美经贸摩擦应对工作。收集和向企业转发经贸摩擦预警信125条，组织我省涉案5家企业二次赴北京参加应对协调会议，其中包括海湾合作会对我国钢铁产品保障措施的应对工作，组织企业赴成都等地参加经贸摩擦应对知识培训。设立湖北新冶钢有限公司、宜昌市燕狮科技开发有限责任公司为中国贸促会(湖北)经贸摩擦预警点2个。赴16家企业调研经贸摩擦应对情况,组织培训班3次,培训人员550人。与湖北省商务厅合作开展应对欧盟技术贸易壁垒(REACH法规)的工作。四是做好仲裁宣传推广工作。我会协同贸仲委湖北分会开展了多项宣传推广工作。走访中交二航局、铁四院、大润发、群光集团、永旺商业有限公司、武汉建工集团、建设银行等企业法务部，推广贸仲委的仲裁、调解等业务。拜访了省高级法院、武汉中院、武汉海事法院、武汉仲裁委、省律协、大型企业等机构，建立了工作联系。
上述种种措施，表明我会全方位的企业培训体系、国际商事法律服务体系和国际投资贸易信息服务等三大体系正在建立和完善，能够更好地帮助企业“走出去”，提高应对可能遇到的各种困难和风险的能力。
发现的问题及原因：一是从2019年度“出证认证和法律服务业务经费”实际支出来看，主要以参加各类培训所发生的差旅费，购买原产地证书等所构成。但根据项目绩效目标的实际完成情况看，2019年，湖北省贸促会分别在武汉、十堰、宜昌、襄阳、黄石等地举办商事认证和涉外法律知识、仲裁推广培训班5个，承办总会在武汉举办的企业海外投资合规管理及风险防范培训班、自贸试验区政策解读及法律风险防范培训班”、国际商事认证培训班及工作研讨会，培训人次共计1900人。另外，2019年湖北省贸促会还出具法律意见书和资信调查证明26份。以上业务活动所产生的费用支出未列入“出证认证和法律服务业务经费”项目进行核算，从而导致该项目的预算执行率偏低。二是结合当前的国际经贸形势，科学制定绩效目标，从产出目标的完成情况看，有5项指标未完成，其中既有客观原因，也存在判断是否合理的主观因素。
下一步改进措施：一是将相关费用按项目进行归类，既是规范核算的需要，也是提高绩效目标完成情况的需要。二是实事求是，不追求过高的指标值，保障本部门履职能力的稳健运行应成为制定绩效指标的重要依据。
附件：《2019年度出证认证和法律服务业务经费项目绩效目标自评表》
总分：86.26分
|
项目名称 |
湖北省贸促会“出证认证和法律服务业务经费”项目 |
||||||||||
|
主管部门 |
中国国际贸易促进委员会湖北省分会 |
实施单位 |
中国国际贸易促进委员会湖北省分会 |
||||||||
|
项目资金 |
|
年初 预算数 |
全年 预算数 |
全年 执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
||||
|
年度资金总额 |
48 |
48 |
12.4 |
10 |
25.83% |
2.58 |
|||||
|
其中：当年财政拨款 |
48 |
48 |
12.4 |
- |
- |
- |
|||||
|
上年结转资金 |
0 |
|
|
- |
- |
- |
|||||
|
其他资金 |
0 |
|
|
- |
- |
- |
|||||
|
年度总体 目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
|||||||||
|
为外经贸企业提供各种文件（证书、单据等）的出证认证和法律服务，帮助企业产品和工程承包、劳务输出走出去，应对各种贸易壁垒和法律、政策等风险。 |
为外经贸企业提供各种文件（证书、单据等）的出证认证和法律服务，帮助企业产品和工程承包、劳务输出走出去，应对各种贸易壁垒和法律、政策等风险。 |
||||||||||
|
绩 效 指 标 |
一级指标 |
二级 指标 |
三级指标 |
年度 指标值 |
实际 完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
|||
|
产出指标 |
数量 指标 |
原产地证书（份） |
10500 |
11053 |
4 |
4 |
无偏离 |
||||
|
数量 指标 |
商业单据认证（份） |
3350 |
3450 |
4 |
4 |
无偏离 |
|||||
|
数量 指标 |
国际商事证明书（份） |
1400 |
1511 |
4 |
4 |
无偏离 |
|||||
|
数量 指标 |
ATA单证册（份） |
46 |
46 |
4 |
4 |
无偏离 |
|||||
|
数量 指标 |
不可抗力证明（份） |
10 |
6 |
3 |
1.80 |
|
|||||
|
数量 指标 |
代办领事认证（份） |
875 |
850 |
3 |
2.91 |
|
|||||
|
数量 指标 |
法律咨询（次） |
120 |
154 |
4 |
4 |
|
|||||
|
数量 指标 |
法律顾问（家） |
5 |
3 |
4 |
2.40 |
|
|||||
|
数量 指标 |
商标和专利代理（个） |
14 |
12 |
3 |
2.57 |
|
|||||
|
数量 指标 |
出具法律意见书和资信调查证明（份） |
25 |
26 |
4 |
4 |
无偏离 |
|||||
|
数量 指标 |
调解和仲裁企业纠纷案件（个） |
45 |
48 |
4 |
4 |
无偏离 |
|||||
|
数量 指标 |
发布经贸摩擦预警信息（个） |
85 |
125 |
3 |
3 |
无偏离 |
|||||
|
数量 指标 |
举办培训会议（次） |
8 |
8 |
3 |
3 |
无偏离 |
|||||
|
数量 指标 |
组织国际研讨会议（次） |
2 |
0 |
3 |
0 |
|
|||||
|
效益指标 |
社会 效益 |
企业应对“走出去”中可能遇到的各种困难和风险的能力 |
有力 提高 |
有力提高 |
30 |
30 |
无偏离 |
||||
|
满意度指标 |
|
接受法律服务企业满意度 |
≥95% |
95% |
10 |
10 |
无偏离 |
||||
|
合 计 |
|
100 |
86.26 |
|
|||||||
4.房租项目绩效自评综述：项目全年预算数为65万元，执行数为65万元，完成预算100%。
主要产出和效益：一是我会通过与业主单位签订长期合同的方式，有利保证了办公场所的稳定和办公环境的改善，也有利于整体降低租金水平，同时有利于预算的编制和执行。二是在承租面积一定的情况下，合理配置各类办公点，如办公用房，会议接待用房等，有利于提升办公环境和效率，经现场问卷调查，来访人员对于办公环境的满意度达到了年初预定的99%的目标。
发现的问题及原因：财政支出绩效目标应当“指向明确、细化量化、合理可行、相应匹配”，我会年初申报绩效目标时，产出指标仅全部承租面积和实际租金两项，效益指标仅来访人员满意度指标，细化程度还有待提高。
下一步改进措施：一是产出指标中将承租面积1503平方米细化为办公用房、会议与接待以及活动与公用面积，使其功能更细化明确;65万元支付一年租金，产出时效为一年(12个月);每年每平方米租赁成本不超过450元，属于成本控制。二是效益指标可细分为满足贸促会39人日常办公，为贸促会接待来宾、与国内外来访人士沟通交流以及内部会议提供基本的场地保障。通过细化量化，65万元资金的使用绩效或成本效益情况更加清晰突出。
附件：《2019年度房租项目绩效目标自评表》
总分：100分
|
项目名称 |
湖北省贸促会“房租”项目 |
|
|||||||||||||
|
主管部门 |
中国国际贸易促进委员会湖北省分会 |
实施单位 |
中国国际贸易促进委员会湖北省分会 |
|
|||||||||||
|
项目资金 |
|
年初预算数 |
全年预算数 |
全年 执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
|
|||||||
|
年度资金总额 |
65 |
65 |
65 |
10 |
100% |
10 |
|
||||||||
|
其中：当年财政拨款 |
65 |
65 |
65 |
- |
- |
- |
|
||||||||
|
上年结转资金 |
0 |
|
|
- |
- |
- |
|
||||||||
|
其他资金 |
0 |
|
|
- |
- |
- |
|
||||||||
|
年度总体 目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
|||||||||||||
|
解决我会无办公场所的实际困难，为我会履行各项基本职能提供保障。 |
解决了我会无办公场所的实际困难，为我会履行各项基本职能提供保障 |
||||||||||||||
|
绩 效 指 标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值 |
实际完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
|
||||||
|
产出指标 |
数量指标 |
办公室用房面积 |
|
|
10 |
10 |
无偏差 |
|
|||||||
|
数量指标 |
会议接待面积 |
|
|
8 |
8 |
无偏差 |
|
||||||||
|
数量指标 |
其他服务用房等面积 |
|
|
6 |
6 |
无偏差 |
|
||||||||
|
时效指标 |
租赁时长 |
12个月 |
12个月 |
12 |
12 |
无偏差 |
|
||||||||
|
成本指标 |
成本控制率 |
≤450元/年.平方米 |
432.5元/年.平方米 |
14 |
14 |
无偏差 |
|
||||||||
|
效益指标 |
社会效益 |
满足办公人数 |
37人 |
39人 |
15 |
15 |
无偏差 |
|
|||||||
|
社会效益 |
提供内外沟通交流（会议接待）场所 |
≥40场次 |
50场次 |
15 |
15 |
无偏差 |
|
||||||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度 |
来访人员对办公环境满意度 |
99% |
99% |
10 |
10 |
无偏差 |
|
|||||||
|
合计 |
|
100 |
100 |
|
|
||||||||||
|
*注：其他服务用房等面积 |
|
||||||||||||||
(三)绩效评价结果应用情况
1.部门绩效评价结果应用情况
至部门决算公开时已经应用的情况。主要有以下几个方面：针对本次绩效评价中发现的绩效目标设置不科学的问题，进一步优化绩效目标设置。参考历史数据，分析多种因素，把握增减趋势，合理确定产出与效益的计划标准，以充分发挥目标管理的激励作用。进一步强化重点项目的绩效监控，注重绩效结果的跟踪统计、整理、分析与评估，及时调整项目实施策略，不断提高财政支出绩效。二是调整预算支出结构。2019年度湖北省贸促会预算执行率虽然较高，但也出现了偏离的情况，主要是用项目支出结余弥补了人员基本支出的不足。在下一年度预算编制时，将精心测算人员经费，不留人员支出缺口，保障必要的基本支出。加强项目支出额度的趋势研判，提高项目支出的执行率。
2.部门绩效评价结果未应用情况
至部门决算公开时还未应用但拟应用的情况。主要有以下几个方面：一是建立评价结果信息公开机制，将绩效评价结果在一定范围内公开，提高评价结果的透明度，提升绩效、责任意识。二是加大绩效评价结果与预算管理结合力度，进一步优化财政资源配置。三是强化素质培训，健全培训机制，创新培训方式，加大预算绩效管理培训力度，增强预算绩效管理工作人员的业务素质。抓好预算绩效管理政策、基础、业务、操作程序培训的一切工作。
第四部分、名词解释
(一)财政拨款收入：指省级财政预算安排且当年拨付的资金。
(二)其他收入：指除财政拨款(补助)、事业收入、事业单位经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入以外的其他收入。
(三)一般公共服务支出(类)：反映我会一般公共服务的支出。
1、商贸事务(款)：反映我会商贸事务方面的支出。
其他商贸事务支出(项)：反映我会其他用于商贸事务方面的支出。
2、群众团体事务(款)：反映我会用于保障机构正常运行、开展促进中国与世界各国、各地区之间的贸易、投资和经济技术合作活动的支出。
(1)行政运行(群众团体)(项)：反映我会的基本支出。
(2)一般行政管理事务(群众团体)(项)：反映我会未单独设置项级科目的其他项目支出。
(四)社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)：反映我会用于离退休方面的支出。
(1)归口管理的行政单位离退休(项)：反映我会开支的离退休经费。
(2)离退休人员管理机构(项)：反映实行归口管理的各类离退休人员管理机构的支出。
(五)医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款)：反映我会用于医疗保障方面的支出。
(1)行政单位医疗(项)：反映财政部门集中安排的我会公费医疗经费。
(2)其他医疗保障支出(项)：反映其他用于医疗保障方面的支出。
(六)基本支出：指我会为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和日常公用支出。
(1)工资福利支出(类)：反映我会开支的在职职工的各类劳动报酬，以及缴纳的残疾人就业保障金等。
(2)商品和服务支出(类)：反映我会购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出)。
(3)对个人和家庭的补助(类)：反映我会用于对个人和家庭的补助支出。
(4)其他资本性支出(类)：反映我会用于购置固定资产等的支出。
(七)项目支出：指湖北省贸促会在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
(八)三公经费：纳入财政预决算管理的三公经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务接待费和公务用车购置及运行维护费。其中，因公出国(境)费主要用于省政府在欧美等发达国家或地区、以及港澳台举办的大型经贸活动和参加商务部在境外举办的各种商品展以及单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含商务接待)支出;公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。
(九)机关运行经费：是指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。
(十)年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
(十一)年末结转和结余：指以前年度预算安排，因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。
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