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摘要

•概述

•评价结论和绩效分析

•经验教训和建议

前言

开展绩效评价的背景

一、 项目基本情况

（一）  项目概况

1. 项目立项背景

2. 项目实施情况

3. 经费来源和使用情况

（二）  项目绩效目标

二、 绩效评价工作情况

（一）  绩效评价目的

（二）  绩效评价设计过程

（三）绩效评价框架，包括绩效评价原则、评价指标体系、绩效标准和评价方法等

（四）证据收集方法

（五）绩效评价实施过程

（六）本次绩效评价的局限性

三、绩效分析及评价结论

（一）绩效分析

1.投入

2.过程

3.产出

4.效果

5.绩效目标完成情况分析

（二）评价结论

1.评分结果

2.主要结论

四、主要经验及做法、存在的问题和建议

（一）主要经验及做法

（二）存在的问题

（三）建议和改进举措

附件：

1. 绩效评价指标体系

2. 绩效目标完成情况对比表

3. 座谈会、推介会和实地调研提纲及记录

4. 项目洽谈表调查问卷（中文参考）

5. 项目单位绩效报告情况

摘要

•概述

湖北省贸促会职责之一是代表省政府赴国（境）外举办经贸展览会、投资说明会和经贸洽谈会；组织企业参加国际展（博）览会；代表省政府赴境外招商等。

2015年世博会于2015年5-10月在意大利米兰举行，中国贸促会代表中国组织中国馆活动。经省政府批复，我省以基本参与的方式参加了此次世博会，并举办湖北主题活动日等一系列经贸文化交流活动。此次活动由我会牵头筹备，这是我省第一次参加海外世博会工作。

2015年米兰世博会系列经贸活动从2014年底开始筹备，2015年6月15日至6月24日分别在意大利、葡萄牙、西班牙等国举行。其间组织了四场大型活动，一是米兰世博会中国馆湖北日，二是中国（湖北）—意大利（米兰）投资贸易洽谈会，三是中国（湖北）—葡萄牙投资贸易洽谈会，四是中国（湖北）—西班牙投资贸易洽谈会。项目主要由我会会务信息部具体负责；

•评价结论和绩效分析

项目绩效评价总分为100分，通过座谈会、推介会、洽谈会、项目实地调查等方式的综合评价，本项目绩效评价实际得分90.5分，项目总体评价结论为成功，其中：项目决策实际得分20分，绩效等级为高度相关；项目管理实际得分20.5分，绩效等级为效率高；项目绩效实际得分50分，效果等级为满意。

•经验教训和建议

经验教训：

（1）湖北省贸促会特别重视项目的事先计划和预算编制工作，我会对于项目的预算编制很谨慎，工作很细致，对支出审批很严格，这是项目得以顺利实施的基本条件。

（2）将每笔项目支出经费用在刀刃上，力求使有限的资金能够发挥出最大的效用。

（3）境外投资贸易与展览招商需要长期和持续的投入才会起成效，这些成效难以在短期内呈现。因此，对于境外投资贸易与展览招商的考核，应当关注长远的影响。

建议：

（1）省级财政部门加大对我会“境外投资贸易与展览招商”项目的投入。

（2）考核应设置境外投资贸易与展览招商的中长期指标，并更多关注对其一个相对长的周期的评价。

前言

开展绩效评价的背景

预算绩效管理是一种以支出结果为导向的预算管理模式，是政府绩效管理的重要组成部分，是提高政府行政效能、坚持厉行节约的重要举措。近年来，按照省委、省政府关于加强预算绩效管理的要求，省财政厅在推进预算绩效管理工作方面的力度不断加大。我会为此不断强化绩效管理理念，将预算绩效管理作为一项重要的常规性管理工作纳入日程，进行了积极的探索和实践。

通过事前、事中、事后的绩效管理工作，预算绩效理念已有所增强，并逐步融入到预算管理的全过程，细化到日常管理的各个方面和环节，贯穿于预算编制、执行、监督的每一个环节和每一项与财政资金有关的活动中。

通过绩效目标管理和开展事前评估工作，使预算管理更注重绩效导向，预算编制的科学性、准确性有了一定程度的提高；通过绩效跟踪工作，各部门认真梳理了预算执行、管理中的问题，提出了改进工作的方案措施，提高了预算管理水平。

一、项目基本情况

（一）项目概况

1、项目立项背景

对外开放是我国一项长期的基本国策。在经济全球化新形势下，党的十八大报告提出“全面提高开放型经济水平，加快走出去步伐，实行更加积极主动的开放战略”。为了深入贯彻这一的精神，落实省委、省政府关于积极发展外向型经济的决策，促进我省进一步扩大开放，提高我省的国际影响力。我会每年在境外举办大型经贸投资洽谈会和投资展览会等活动，以更大的力度推动实施走出去的战略。

2015年意大利米兰世博会于2015年5月1日至10月31日举办，本届世博会中国馆主题为“希望的田野，生命的源泉”，重点聚焦“农业、食品及可持续发展”。湖北省以基本参与模式参加2015年意大利米兰世博会的工作。湖北省参加2015年意大利米兰世博会工作以“生态湖北，绿色农业”为主题，展示湖北的灿烂农耕文明文化、农业科技、粮食与食品安全、宜居的生态环境，及可持续发展的理念。借助世博会平台，在米兰世博会园区内外开展系列经贸活动，宣传湖北、推介湖北。

近年来，我省与欧盟贸易额增长迅猛，发展势头强劲。双方均处于发展的机遇期，双方合作意愿强烈。故代表团将顺访葡萄牙、西班牙开展经贸交流活动。以促进我省与欧盟国家合作搭建平台，帮助我省企业开拓欧盟市场，抓住我国与欧盟国家合作发展的黄金机遇期，促进我省与欧盟国家的经贸交流合作。

2、项目实施情况

6月15至-24日，湖北省经贸代表团在参加完2015意大利米兰世博会中国馆湖北日活动后顺访了西班牙、葡萄牙，湖北省委常委、常委副省长王晓东率政府代表团参加了2015意大利米兰世博会中国馆湖北日活动。此次经贸行活动我会共组织了150多家企业，275人参加，是我省历年来规模最大的一次境外经贸活动，达到了预期效果，收获了大量订单，取得了圆满成功。

访问意大利期间，湖北省政府举办了米兰世博会中国馆湖北日系列活动；中国（湖北）—意大利投资贸易洽谈会；威尼斯水馆交流会；罗马会展中心推介交流会；经贸代表团与200多家意大利企业进行了项目对接。

访问葡萄牙期间，湖北省政府举办了中国（湖北）—葡萄牙投资贸易洽谈会，中国驻葡萄牙大使黄松甫先生出席会议并致辞，经贸代表团还与100多名当地企业家代表进行了项目对接。

访问西班牙期间，湖北省政府举办了中国（湖北）—西班牙投资贸易洽谈会，西班牙投资局（ICEX）局长何塞·卡洛斯·加西亚·德·格韦多博士介出席活动并介绍了西班牙的投资贸易政策，代表团还与200多名当地企业家代表进行了项目对接。代表团还参观了托雷多Toledo的橄榄庄园，考察了生产流程。

此次“米兰世博”活动取得了圆满成功，达到了预期效果。此次活动推介、宣传了湖北，提高了我省对欧盟市场的全面认识、增进了我省与出访国的友谊、推动了我省与出访国在不同产业领域的经贸合作，取得了丰硕的成果。

3、经费来源和使用情况

  因我会“境外投资贸易与展览招商”项目经费有限，2014年申报2015年年初部门预算时，我会向省财政专门申请了“米兰世博会”系列经贸活动项目经费，但未或通过。因该项活动对湖北省意义重大，承办任务艰巨，我会申请由财政先行垫付资金，用于活动先期支出，财政回函建议“由我会先行垫付资金并按规定办理相关手续后开支”。为保证活动顺利开展，故我会在项目当年即2015年自行垫付了资金，并及时向省财政厅国库处办理了垫付资金备案，2016年我会收到财政归垫的该项目部分资金。

“米兰世博会”项目决算490.14万元。包括项目推介会、境外展会场地费用、展馆布置、因公出国（境）费用、办公费、宣传费等。

（二）项目绩效目标

1、在欧盟建立长期合作机制；

2、全面宣传湖北，提升湖北省在欧盟的知名度；

3、帮助企业开拓欧盟市场；

4、邀请欧盟企业家商协会及企业来访；

5、推动欧盟商协会与我省合作项目。

二、绩效评价工作情况

（一）  绩效评价目的

通过对项目支出开展绩效评价，总结财政资金使用过程中的经验和不足，促进我会对该项目加强资金管理和监督，并根据评价结果更合理地安排以后年度该类项目的资金预算，提高财政资金的安全性、规范性和效益性。

（二）  绩效评价设计过程

我会预算绩效管理小组由分管财务的副会长任组长，办公室财务具体牵头。各业务部室积极配合参与全过程绩效评价，并将填报绩效目标工作任务分解到各业务部室，确保部门预算编制与绩效目标的有效衔接。

首先，由评价小组组长根据《湖北省财政厅关于印发<湖北省省级财政项目资金绩效评价实施暂行办法>的通知》（鄂财绩发[2012]5号）、《湖北省财政厅关于印发<湖北省预算绩效管理工作方案（2013-2015）>的通知》（鄂财绩发[2013]8号）和《关于开展2014年度省级财政项目支出绩效自评工作的通知>》（鄂财函[2015]91号）的有关要求，结合我会2015年“米兰世博会”系列活动项目的特点，初步拟订绩效评价具体指标和实施方案。

然后，评价小组成员讨论、修改和完善绩效评价的具体指标和实施方案。通过座谈方式征求对绩效评价具体指标和实施方案的修改意见。

最后，评价小组组长确定本项目绩效评价的具体指标和实施方案。

（三）  绩效评价框架

按照“统一组织、分级实施、先易后难、由点及面”的原则，采取项目实施处室自行评价、单位组织评价相结合的方式，稳步推进我会财政项目支出绩效评价工作，待条件成熟时，再逐步推进我会财政支出整体绩效评价工作。

首先确定展会绩效管理体系结构，编制绩效管理体系文件，包括绩效管理手册、程序文件、作业指导书、绩效管理记录及其他文件。其绩效指标体系的构成包括展会的质量控制管理、展馆的质量控制管理、配套活动的质量控制管理，其绩效指标内容主要包括：展会规模、展会的连续性和影响力、展会收益、展会满意度等。

采取查阅资料、实地勘查、座谈、发放问卷表等形式，实施定性分析与定量分析、自我评价与综合评价的办法，最终形成评价报告。

（四）  证据收集方法

本项目绩效评价的证据收集主要采用了如下6种方法：案卷资料研究、实地调研、面访、座谈会、推介会、项目洽谈表问卷调查。

（五）  绩效评价实施过程

（1）成立了项目绩效评价工作小组；

（2）工作小组完成了案卷研究，设计了绩效评价框架、面访座谈会问题清单和调查问卷；

（3）工作小组进行了实地调研、面访、座谈会、推介会、项目洽谈表问卷调查以及证据整理工作；

（4）工作小组对项目进行了评价分析、撰写绩效评价报告初稿；

（5）工作小组与参展企业沟通，完善并形成绩效评价报告终稿。

（六）  本次绩效评价的局限性

（1）受时间、条件限制，有的指标收集到的相关证据不全面、质量不高，如参展企业，出于对拓展境外市场的强烈意愿，在座谈时一般都是说好话；二是参展企业对境外市场了解还太少，或者对指标不够理解，调查问卷得来的数据可能存在偏差。

（2）开拓境外市场的绩效很难在一时一事上体现出来，这是一个长远的过程，并非所有的投入当年就能见效，其成效是多方向原因的结果，因此很难将本项目投入的效果从中清晰地区分出来。

三、绩效分析及评价结论

（一）绩效分析  

1、投入

（1）前期组织筹备

（2）中期活动实施

（3）后期项目跟进

2、过程

联系外国驻华使馆、外国商协会、中国贸促会相关主管部门，了解情况，争取支持；

邀请外国驻华使馆官员前来我省，向我省企业和有关部门宣传介绍国别市场情况；

组织动员我省企业和有关单位参加代表团，并为出访人员办理出访报批、签证、机票预订等各项手续；

先遣组赴欧洲三国打前站，拜会当地政府部门、商协会、中资企业，安排代表团访问各项活动及食宿事宜；

与国外合作单位联系落实各项活动议程；

与国外合作单位联系，开展项目预对接。

设计、制作各项对外宣传资料及境外活动资料。

3、产出

2015米兰世博系列经贸活动：

（一）成功举办了米兰世博会中国馆湖北日活动

1、开幕式。6月16日，米兰世博会中国馆湖北日正式拉开帷幕，王晓东常务副省长一行、中国驻米兰总领事王冬、中国馆张亮副馆长、米兰世博会组委会总经理、意大利馆馆长加蒂先生、周彩娟会长以及湖北省代表团全体成员出席了开幕式，10:15分，省委常委、常务副省长走向及具湖北特色的“摆手起舞土家梦”舞蹈当中，宣布米兰世博会中国馆湖北日开幕，随后与中国驻米兰总领事王冬一起为神农氏雕像揭幕，最后在中国馆张亮副馆长等陪同下，王晓东副省长参观了中国国家馆并接受意大利国家电视台、欧洲时报、新华社、中央电视台、凤凰卫视等境内外媒体集中采访，重点介绍了湖北的参展企业特点和湖北的发展前景与优势。

 2、湖北省情推介会暨招待会。6月16日中午12点，米兰世博会中国馆湖北日招待午宴在中国馆二楼中餐厅成功举办，出席招待午宴的有来自美国、俄罗斯、德国、巴西、澳大利亚、韩国、加纳、欧盟等40个国家馆馆长，米兰世博会组委会总经理、意大利馆馆长加蒂先生、中国驻联合国粮农组织代表、意大利在鄂投资跨国公司代表、中国驻米兰总领事王冬、中国馆张亮副馆长、周彩娟会长、湖北省市州领导、省直领导以及王晓东常务副省长一行共80余人。招待午宴由周彩娟会长主持，王晓东常务副省长做省情推介演讲，随后王冬总领事、张亮副馆长、加蒂总经理分别致辞。此次招待午宴菜单及菜品都是由来自湖北的著名厨师现场制作，武昌鱼、热干面、豆皮、小面窝、藕汤，麻糖、鸭脖子、米酒等等湖北经典美食及小吃让外国嘉宾大呼过瘾，赞不绝口，连连说没想到湖北有这么多好吃的东西。

3、中国湖北-意大利伦巴第大区经贸交流会。6月16日下午2:00，中国湖北-意大利伦巴第大区经贸交流会在这召开，意大利馆迎来其开馆以来的第一批外国企业。出席会议的有意大利伦巴第大区副主席Fabrizio Sala、伦巴第大区企业家代表、湖北省委常委、常务副省长王晓东、湖北省市州领导、省直领导及湖北企业家代表。王晓东常务副省长在致辞中讲到伦巴第是意大利首要的工业大区，也是连接欧洲大陆与地中海的枢纽，经济实力雄厚，高等教育发达，这些与湖北省非常相似，双方合作空间巨大；希望通过此次交流会，增强双边经贸往来，共同促进双边经济发展。伦巴第大区副主席非常感谢王晓东副省长一行来参加中国湖北-意大利伦巴第大区经贸交流会，相信王省长的参加必将促使湖北省与伦巴第大区的合作更加紧密、务实。双方企业家代表也在交流会上分别致辞推介。

4、中国（湖北）—意大利（米兰）投资贸易洽谈会。作为米兰世博会中国馆“湖北日”一项重要活动，中国（湖北）—意大利（米兰）投资贸易洽谈会情况于6月17日在米兰市万豪酒店成功召开。500人的会场座无虚席。意中基金会Margherita 总经理、意大利对外贸易委员会(ICE/ITA) 米兰办事处Giancarlo Lamio 主任、中国贸促会驻意大利代表处张钢首席代表、米兰企业家联合会Chiara Fanali 国际部主任、白俄罗斯布列斯特州行政委员会AndreyKlets 副主任出席会议并分别致辞，周彩娟会长就我省的经贸情况和投资政策做了推介，会后双方企业在专设的洽谈室进行了一对一的洽谈，每家中方企业都有5-10家对口企业参与洽谈。因为提前发布了中方企业的资料和投资贸易意向，当地客商都是有备而来，很多是带了现成的项目和计划书过来洽谈，特别是白俄罗斯10余家企业不远万里赶来参加与我省企业进行对接，现场气氛十分热烈，原本计划12点结束，一直持续到下午一点。洽谈会上，湖北省贸促会与意大利最大超市Coop集团和货物转运商ABM集团签订了战略合作协议。

5、湖北主题文化展演情况。 6月16日，中国馆前红墙小舞台人流如织，热闹非凡，“湖北日”主题民俗风情文艺展演以其清新灵动、飘逸奔放的风姿闪耀米兰世博会。此次，“湖北日”主题民俗风情文艺展演团队共有30人，其中舞蹈演员13人、歌唱演员4人、武当功夫团演员9人、汉绣大师1人、茶艺展演人员3人。整个展演包括湖北土家歌舞表演、武当功夫团武术表演、湖北地方民族歌曲演唱、汉绣技艺展示、“长盛川”青砖茶茶艺礼仪展示等部分。湖北土家歌舞“神农梆鼓巴楚风”表达了巴楚先民讴歌生命、崇拜自然的意念和情感，展现了湖北生态旅游资源的独特魅力。歌舞“洪湖浪起龙船调”将中国湖北优秀民歌《洪湖水浪打浪》及《龙船调》带进了米兰世博会，其优美淳朴的旋律、曼妙翩翩的舞姿、委婉动听的歌喉向世界观众展示了湖北江汉平原绿意盎然、荷林百里的湖光山色和人民对美好生活的向往。“高山流水武当云”由武当功夫团3名教练及6名国外洋弟子一起表演。武当太极拳、太极剑，舒展大方、空灵隽逸，令现场观众如入仙境，击节称赞。最后“摆手起舞土家梦”将展演带入了高潮，中外观众一起在舞台下面手拉手踢脚摆手，欢歌起舞，共同祈祷和平、歌颂生命、庆祝农业的丰收、人民的安乐。当地媒体赞誉湖北为米兰世博会带来了一个“神采飞扬、清奇灵巧、华丽活泼的浪漫中国”，湖北代表团的展演“凤舞米兰、楚楚动人”。

湖北主题文化展演为全天循回展演，每1小时展演一场。

6、“湖北元素”展示情况。为使中国馆湖北日尽情洋溢荆风楚韵，充分展现荆楚文化的深厚底蕴，多方位展示湖北。省贸促会世博工作专班在全省征集挑选了最具代表性、最有影响力、最契合世博主题的湖北元素作品参加米兰世博会湖北日展示。湖北元素展示由神农氏雕像、湖北文化屏风和非物质文化遗产实物展示三部分构成。屹立在中国馆入口处的中华农业鼻祖-神农氏雕像高2米，微笑着迎接世界各地来宾；大红色的木制镂空文化屏风和绿色的非物质文化遗产展示柜摆在中国馆序厅两侧；国家级非物质文化遗产-武汉汉绣技艺传承大师在中国馆现场演绎；1915年曾获过世博会金奖的“长盛川”青砖茶，百年后又重回米兰世博，在中国馆茶展示区演绎中国茶艺技艺及礼仪文化；2米长、1.2米宽的汉绣精品“楚凤凰”在中国馆贵宾厅惊艳亮相，寓意非凡。40余块湖北文化屏风以图片形式精彩展示了湖北丰富的农耕文明文化、农业科技、湖北美食及生态旅游资源。15个精美的展示柜内展示了湖北最有代表性的、反映了劳动人民在生产生活中的智慧结晶的作品--楚式漆器、编钟、竹雕、贝雕、木板年画、麦杆画等国家级或省级非物质文化遗产，这些极具湖北特色的、唯妙唯俏的非遗实物吸引了众多眼球，展示了荆楚文化的博大精深、源远流长。

(二)提升了湖北国际化水平。

世博会是世界上最高级别的展览活动，是世界各国经贸、科技、社会和文化的相互交流与合作的盛会，是展示国家形象和实力的最高舞台。今年米兰世博会有150个国家和国际组织参展，预计吸引游客3000万人次以上。为在世界最高舞台上，展示湖北，我会联合省广电局制作了湖北省对外宣传片（中、意、英三国语言），在整个世博会期间，在中国馆循环播放。我会还编印了《中国湖北》、《湖北旅游》英文版宣传刊，在世博会湖北日期间，广泛发放，让世界各国的游客认识湖北、了解湖北。我会还通过湖北主题文化的展演、“湖北元素”的展示，以及通过武汉热干面PK意大利面、豆皮PK意大利披萨、小面窝PK小面包圈等饮食对比，带来的是文化的融合、感情的共鸣及湖北印象的深化，湖北日当天吸引了15000多名游客前来中国馆参观，可以说是让湖北融入了世界，让世界充分了解湖北，全面提升了湖北国际化程度和水平。

（三）扩大了湖北知名度。

为充分利用世博会平台的影响力，扩大湖北知名度，我会在宣传方面做了大量工作，首先加强与中国贸促会联系，取得支持，由我会向世博会中国馆组委会宣传组派出一名工作人员；其次，加强与中央媒体沟通，及早将我会宣传方案报给他们，争取中央媒体支持；最后，加强与境外媒体联系，欢迎在湖北日期间来中国馆报道。通过这些前期工作，这次活动宣传报道取得了历史性成功。

活动期间各媒体共发布原创新闻42篇，30000多字，其中中央电视台1条50秒新闻视频，人民日报1篇，人民网1篇，光明日报1篇，新华网2篇，凤凰卫视1条新闻视频，意大利国家电视台2条视频，欧洲侨胞1个整版、1个要闻，新浪湖北微博1篇，米兰世博会中国馆官方长微信2篇，湖北电视台6条视频，湖北日报13篇（1个头版3个要闻版6个小半版1个短新闻），楚天都市报8篇（1个大专版2个半版1个要闻1个短新闻），楚天金报2篇（2个要闻版）。

人民日报、光明日报、新华网、湖北省人民政府网站、凤凰卫视、凤凰网、新浪网、网易网、荆楚网、腾讯网、大楚网、中华网等国内知名媒体全文发表或转载了米兰世博会湖北日系列活动的消息。

（四）收获了大量订单。

世博搭台，最终目的是唱好商务大戏，我会利用一切在外机会，推介湖北商务环境，推动湖北经贸发展。本届世博会短短8天时间，共举办了10场商务对接交流活动，双向对接洽谈近2000场次，揽回了不低于5亿美元的双向合作订单。

多达23家公司与世博会礼品茶宜昌长盛川主动洽谈，最终敲定2000多万美元订单；同为世博礼品的恩施来凤漆筷也斩获120万美元订单；来自秭归的屈姑柑橘果酒，被意大利最大超市集团相中，当场确定5万瓶销售合同；荆州十八匠鸳鸯豆、葫芦烙画等楚式漆器则被米兰世博会指定运营商看中，当即决定投资引进。

襄阳文东集团有机农业项目受里斯本当地政府高度青睐，约定7月10日即派员考察；同样来自襄阳的汉家刘氏茶叶，因拥有俄罗斯认证，直接获得白俄罗斯免检合同，还收获欧洲唯一产茶地——古伯儿茶叶岛共同开发权。十堰伏龙山绿色食品有限公司与西班牙MERCADO ABRANTESS.L对接洽谈成功，达成九月份供货协议。

传统行业也找到商机。黄冈市恒晟服装公司在意大利项目对接洽谈会上受到多家当地服装企业的青睐，该公司与意大利ANNA和 MARCHETTI公司已签订了意向性协议，预计今年进口服装200万美元。荆州广艺富阳最迟今年底进军意大利劳保和运动手套市场；荆州海富家具成功邀请到米兰著名设计大师，将从“心”开始，打造国际范的后现代新中式家具。

更有企业把握进军欧洲的投资并购机会。荆门鑫利化工拟出资500万欧元，并购西班牙马尔默斯装饰建材公司；宜都土老憨拟联手西班牙当地最大超市企业共建商贸公司将荆楚特色食品销往欧洲市场；咸宁广通器材则在马德里开了分公司。

5、绩效目标完成情况分析。

知己知彼、百战不殆。作为我省开拓欧盟市场的一次大型经贸活动，绩效目标是增进了解、发现机会、搭建平台、推动合作，实际活动效果均超过了预期。

在增进了解方面，我省代表团出访各国时实地感受和了解，并与当地政府和企业代表进行交流，切身了解了出访各国的产业特色和发展状况，找到了未来合作发展的潜力市场和领域。我省企业代表在出访过程中发现了出访各国巨大的发展机遇和市场潜力。省贸促会通过与出访国商会签订合作协议，为我省企业打通了合作渠道，建立了合作平台。通过在各国举办的项目对接活动，我省企业与出访国企业家达成了各项合作意向。

（二）评价结论

1、评分结果

2、主要结论

项目绩效评价总分为100分，通过座谈会、项目实地调查等方式的综合评价，本项目绩效评价实际得分94分，项目总体评价结论为成功，其中：项目决策实际得分20分，绩效等级为高度相关；项目管理实际得分20.5分，绩效等级为效率高；项目绩效实际得分50分，效果等级为满意。

项目主要存在的问题：绩效目标设定的模糊和不确定性。绩效目标通常是在假定环境条件不变或者按照某种可预知方式变化的基础上设立，条件的变化必然会造成结果的不确定性。就我会“境外投资贸易与展览招商”项目而言，根据鄂政办发【1996】100号文精神，我会的机构性质是促进经贸、代言工商的公共服务机构。其宗旨是“促进国际贸易、促进利用外资、促进企业国际化经营、促进经济合作”。因此，该项目着重“促进”效果，并不具备具体实际“招商”的职能。另外，展会不象一般的硬件建设，其区别是：展会的绩效难以在短期内呈现，需要长期和持续的投入才会起成效。且展会具有流动性，地点和主题的不同，都是极大影响到其绩效目标科学设定的重要因素。故对于该项目的考核，应当关注长远的影响。因此此类项目难以找到客观、量化的效果指标来表述绩效指标。另外，展会和接待工作的绩效目标是多种因素共同作用的结果，很难单独衡量预算资金在绩效目标实现中所起到的影响程度。

四、主要经验及做法、存在的问题和建议

（一）主要经验及做法

1、   各级领导的重视是活动取得成功的保障。

意大利米兰世博会是我省第一次参加海外世博会活动，从开始筹备，就得到了各级领导的重视和支持。省政府领导多次批示或听取省贸促会的工作汇报，要求省贸促会紧扣世博主题，针对性组织重点市州、重点产业企业参加。各市州接到通知后，由分管副市长领导，迅速成立工作专班，按照工作方案要求，上报湖北展示元素、推荐非遗展示实物、组织企业参展参会。省电视台、湖北日报、楚天都市报都派出了资深记者给予全程采访报道。

筹备工作开展以来，周彩娟会长多次强调，米兰世博会活动是我省贸促系统头等大事，要集全系统之力组织好。工作专班每周集中向会领导汇报一次工作，筹备工作遇到问题，随时汇报、研究、解决。

省委常委、常务副省长王晓东出席米兰世博会湖北日系列活动，更鼓舞、鼓励了我会世博工作专班的同志，全体用更高昂的毅力、更细致的工作、更饱满的精神确保了世博会各项工作圆满成功，接受了省领导的检阅。

2、   充分细致的工作准备是活动取得成功的基础。

为了使更多的中外方企业实现有效对接，我们做了大量细致繁琐的前期准备工作。筹备工作刚启动时，我们就找外方索要了当地的投资环境和政策简介、招商引资的项目和领域等资料在国内宣传。在接受企业报名阶段，我们依次找企业搜集简介、产品图片、投资及贸易意向等资料，并分批整理、翻译后发给外方合作单位。在对接现场，我们准备了几百份我方企业的投资贸易意向简表，供参会外方企业了解我方的需求。企业洽谈时，我们给每个企业都准备了洽谈桌，设了席次卡和标号，使到会客商很快能找到想对接的企业。这些细致扎实的工作，极大的保证了双方企业的快速定位、顺利对接。

3、   国外工作网络的建立是活动取得成功的关键。

在国外办办活动成功的关键就是主办方朋友多不多。为了更深入全面的服务湖北企业，我会下足功夫建立了全面的工作网络，截止目前，我会已同全球40多个国家和地区92多个组织建立了长期合作关系。这次活动期间，我们企业之所以收获很多，也是得益于我们与意中基金会、意大利对外贸易委员会、米兰企业家联合会、罗马会展中心、葡中工商会、西班牙中国商会多年的朋友，最为明显是，这次由于我们行程安排原因，在葡萄牙洽谈会只能在周末，无法调开，葡中工商会非常理解，组织了100多家企业过来与我们企业进行对接，这天既是周末也是父亲节，在国外这种情况是非常不多见的。 未来我会还将继续扩大工作网络，服务我省企业，为企业提供“走出去”并“落下来”提供一条龙服务。

4、   责任与敬业是活动成功的关键

米兰世博会活动是贸促会历史上规模最大、活动最多、规格最高的一次活动。短短的有效工作时间8天，举办了上十场活动，工作专班总共11人，负责日常国内外联络、活动组织的核心人员还不到一半，大多还一人多职、一职多能。没有一颗负责任的心，没有一股敬业的精神很难想象能完成如此繁重而艰巨的任务。历史赋予我们伟大的使命，领导给予我们锻炼成长的机会，工作专班人员倍感珍惜，牢记嘱托，只能细致而又忘我的工作。因为国内外时差的因素及时空条件的限制，无数个日夜，多少滴汗水换来的活动成功及企业的赞许，确实痛并快乐着。

（二）存在的问题

1、语言人才缺乏

外语人才匮乏仍是我省与欧盟开展合作的重要瓶颈。要同欧盟国家做生意，外语是必需的技能。

2、文化与市场了解不够

欧盟各国发展情况各异，资源禀赋不同，发展阶段和投资环境也差别很大。我省对欧盟国家合作，要分国别和地区开展进一步深入研究和分析，为我省企业开展对欧盟经贸和投资合作提供有效的信息和政策支持。

（三）建议和改进举措

1、    重视世博会平台的重要性。

世界博览会是展现人类在社会、经济、文化和科技领域取得的成就的国际性大型展示会。每次都能吸引全世界各个国家的顾客前来参观，今年米兰世博会有150个国家和国际组织参展，预计吸引游客2000万人次以上。利用世博会这个平台举行经贸推介活动，可以在有限的空间及时间里取得非常好的效果，此次米兰世博会，全国各省都积极参与，其中14个省举办活动周，7个省举办活动日。建议省政府继续加大力度支持参加世博会。

2、 围绕对外开放战略，搭建更多对外开放平台。

我省地处我国中部，企业主动“走出去”意识相对沿海及江浙省份比较起来差一些，成功“走出去”的企业也相应较少，随着我国“走出去”战略大力实施，我省更要鼓励企业加快“走出去”占领国际市场，要充分发挥我会对外联络广优势，在境外举办大型经贸活动，为企业搭建对外开放平台。

3、    加大政府财政支持。

此次米兰世博会与上海世博会一样，属于注册类世博会，每5年举办一次，因此，该项目没有纳入我会年初预算，但因该项活动对湖北省意义重大，建议省政府批准追加该活动预算指标，财政予以拨付资金。

4、继续积极推动湖北省与出访国的经贸合作。

梳理我省领导在此次出访中与外方高层领导会谈达成的成果，加强双方联系，及时沟通交流合作信息，推动湖北省与出访国的经贸合作，促进双方经贸合作。落实湖北省贸促会与各国商贸促进机构签订的友好合作协议内容，进一步商谈有关合作细节，取得实效。通过建立定期交流制度，组织企业互访，进一步拓展湖北与出访国经贸联系、深化双方友好合作。